| 制定目的 | 公司业务越来越复杂，合同多风险大，怕出错亏钱，想把流程理清楚，让每笔生意都稳当。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管法务、风控、单证、客户、期货这些事，所有签合同、做交易、管货物的活儿。 | ||
| 职责分工 | 风控总监牵头搭架子，业务员照着做，合规部每月查一遍，出问题找部门老大担责。 | ||
| 禁止行为 | 没审批不能签合同，没核保不能放货，授信超限不能批，头寸没盯紧不能睡觉。 | ||
| 检查与监督 | 下月起试运行，风控部教大家填表，季度审计抽查，漏填一次扣绩效，两次通报批评，三次调岗。 | ||
职位描述：
工作职责：
1.建立健全合同管理体系、风控管理体系、单证管理体系、客户管理以及期货管理制度体系；
2.组织落实对公司本级及子公司业务运营进行流程管控和风险管控；负责组织落实对货物、往来授信、头寸等风险敞口的日常管控；
3.参与公司对外商务协商、谈判，负责对项目、业务实行风险把控;
4.负责处理公司面对的纠纷、争议、诉讼及仲裁；
5.组织部门日常管理工作。
| 制度目标 | 让检验结果更准更可靠 | ||
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| 职责分工 | 科主任总负责，各专业组组长管自己组，兼职人员做记录和报告 | ||
| 核心条款 | 每天做质控、失控了不能发报告、必须参加室间评价、仪器试剂要登记 | ||
| 执行要求 | 每天记录质控数据，每月小结，每年总结，原始记录要保存，科主任定期检查，发现问题马上改 | ||
医院检验科质量管理制度(二)
1.必须把检验质量放在首位，普及质量管理和质量控制知识，使之成为每个检验人员的自觉行动。
2.建立健全科组二级管理组织，并配有兼职人员负责管理。管理内容包括:目标、计划、指标、方法、措施、检查、总结、效果评价及反馈，定期向上级书面报告。
3.各专业实验室应积极开展室内质控，制订相应的措施，做到日有记录、月有小结、年有总结。有原始记录及质控图。对失控情况应及时纠正，未纠正前停发报告。
4.各专业实验室应必须参加临检中心规定的室间质量评价活动，努力提高质评成绩。
5.加强人员培训及仪器、试剂管理，建立仪器档案。