| 制定目的 | 怕财务乱花钱，怕项目钱没用对地方，怕领导经济责任不清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 审计科全员，局属各单位，所有预算和专项资金。 | ||
| 职责分工 | 科长管全面，组长盯具体项目，新人学着查账本和凭证。 | ||
| 管理要求 | 每季度查一次账，重点项目全程跟进，问题当场记清楚，资料当天归档。 | ||
| 监督与检查 | 科长每月抽查两份报告，分管局长半年听一次汇报，漏查三次要重做，写错两次得补培训。 | ||
公路管理局审计科工作职责
一、贯彻执行国家有关审计、财经法律法规及上级部门有关规定，强化审计监督职能。
二、制定局内部审计工作计划和方案，并认真落实。协调配合外部审计工作。
三、对局属各单位预算执行、财务收支情况进行审计;对局属各单位领导进行经济责任审计;对局各类专项资金、建设项目和建设资金进行审计。
四、开展专项审计和审计调查。
五、参与局经济决策和分析，对经济决策的可行性提出审计意见。
六、做好各类审计资料的收集、整理、归档工作。
七、组织局内部审计人员业务培训和继续教育培训。
八、完成领导交办的其它工作。
| 设立背景 | 公司要管好大集团的钱，得有懂资本运作的人盯着财务全局。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个集团的财务统筹，做ipo、并购、投资、募资这些大事。 | ||
| 工作内容 | 盯会计准则变化，搞资金调度，写资本方案，对接投资人。 | ||
| 协作关系 | 向ceo汇报，和投行、律所、会所打交道，带财务团队干活，跟业务老大商量钱怎么花。 | ||
财务运营官 1.40-50岁，统招本科及以上学历，5年以上多元化集团(资产规模1000亿以上)总部财务负责人工作背景，5年以上金融机构(含:银行、保险、信托、证券)中高层从业经验。
2. 熟悉海内外会计准则，擅长多元化集团总部财务统筹管理工作，有成功且丰富的海内外ipo、兼并购、股权投资、资金募集等资本运作经验和行业内人脉资源。 1.40-50岁，统招本科及以上学历，5年以上多元化集团(资产规模1000亿以上)总部财务负责人工作背景，5年以上金融机构(含:银行、保险、信托、证券)中高层从业经验。
2. 熟悉海内外会计准则，擅长多元化集团总部财务统筹管理工作，有成功且丰富的海内外ipo、兼并购、股权投资、资金募集等资本运作经验和行业内人脉资源。
| 设立背景 | 公司要管好钱，防风险，得有人盯账本查漏洞。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查账本、找问题、跟整改、帮建制度。不光看过去，还要盯改进。 | ||
| 工作内容 | 定年度审计计划、做具体审计、查问题改没改、写报告、跑现场、记底稿。 | ||
| 协作关系 | 听部门负责人安排，和财务部、门店、采购部打交道。查完要反馈，整改要催促，有问题要沟通。 | ||
岗位描述:
1、参与制定部门年度审计计划，并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪，必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设，提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
任职资格：
1、25至40周岁，财务、金融类专业全日制本科及以上学历;
2、三年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验;
3、具备丰富的审计专业知识、较强的计划执行能力;
4、熟悉税法等经济法规，对内控与风险有一定的理解;
5、责任心与原则性强，敬业，工作积极主动;
6、持有cia、cpa资格证书者优先考虑。
公司福利:
1、购买五险一金
2、享受年底双薪
3、子女升学奖励
4、同济互助、福光基金
5、员工生日礼物、节假日福利
6、新年红包、医疗住院慰问金
7、年假、婚假、产假、病假、医疗假、工伤假等假期
8、外派生活补贴、防寒防暑补贴等福利
| 设立背景 | 酒店要防偷盗、防火灾、防打架，客人住得安心，酒店东西不丢，得有人盯着安全这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮经理管好保安队，盯紧酒店各处安全，处理突发问题，培训保安员，查隐患堵漏洞。 | ||
| 工作内容 | 天天巡楼看监控，查消防设备，填安全记录，教新保安怎么站岗，写安全报告交上去。 | ||
| 协作关系 | 听保安部经理安排，带保安主管干活，跟人事部一起查员工背景，和消防员、前台、工程部常碰头，有问题马上喊人帮忙。 | ||
酒店保安部副经理岗位职责(五)
【管理层级关系】
直接上级:保安部经理
直接下级:保安部主管
【岗位职责】
1、协助部门经理，确保酒店客人和酒店自身的财产及人身安全。
2、杜绝一切不安全事故的发生。
【工作内容】
1、维护酒店正常的经营工作秩序，对酒店各部位特别是要害部位进行经常性的安全检查，发现问题及时处理。
2、及时发现员工中出现的违法犯罪行为，掌握安全信息，对可疑问题与不安全隐患及时向领导汇报。
3、配合人事部对所有员工，特别是新员工进行外调审查工作，并协助部门经理处理酒店内发生的案件。
4、建立和保管安全档案和文件资料档案，建立安全组织，培训安全、消防积极分子，发挥骨干作用。
5、开展内保安全宣传教育，对员工进行内保安全方面的培训和教育，对保安人员进行业务培训，提高人员素质。
| 制度目标 | 让管理更扎实，把制度真正落地。盯住生产、经营、基建这些事，确保全年任务能完成。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 总场成立督察领导小组，企管处设办公室。各分场厂自己也得有督察小组，负责人当组长。 | ||
| 核心条款 | 重点查制度落实没、管理严不严、招标规不规范、项目管得细不细、账款收得及时不及时。 | ||
| 执行要求 | 两级督察，分场厂自查为主，总场定期调度。不定时间地点检查。问题要限期改，不改就通报扣钱。 | ||
企业内部管理督查制度
为了强化执行力，保证各项管理制度的贯彻落实，促进我场管理上台阶、上水平，切实提高经济运行质量，圆满完成年度生产经营任务目标，根据集团公司文件精神，经总场研究决定实行内部管理督察制度。
一、督察原则与方式
1、督察工作以生产经营、基本建设目标的完成情况为核心，与现场管理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项管理措施落到实处。
2、实行两级管理督察。一是各分场(厂)对各自所属单位进行督察;二是总场对各分场(厂)进行督察。以各单位内部督察为主，总场定期对各单位的督察情况进行调度。
3、采取专业督察与综合督察相结合的方式，不定期、不定时、不定点的全方位督察。
二、督察内容
对各单位生产、经营、基本建设等各方面的管理制度贯彻落实情况和目标任务完成情况进行督察。
| 设立背景 | 公司要管好风险，防舞弊，得有人专门盯内控这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 编手册、建体系、推控制措施、搞反舞弊建设。 | ||
| 工作内容 | 帮经理写内控手册；帮各部门整内控文件；推七大控制措施；搭反舞弊框架。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门同事一起干活；向内控经理汇报；和法务、审计、财务常碰头对内容。 | ||
内控管理师岗位职责
职责描述：
1.协助经理编制内控手册;
2.协助各部门建立与完善内控体系文件建设;
3.主导及协助相应部门规划和落地七大内控基本控投制措施;
4.反舞弊体系建设。
任职要求：
1.会计学或审计学专业本科及以上学历;
2.5年以上制造业内控及风险管理工作经验，能独立编制内控制度;
3.熟悉企业涉及的法律法规;
4.熟悉coso模型，熟悉五部委编制的一规范三指引;
5.逻辑思维清晰，沟通能力好。