发布时间：2026-08-24
| 制度目标 | 管好工厂的机器和工具，不丢不乱，方便查账算资产。 |
|---|
| 职责分工 | 办公室设备管理员管登记备案改图纸；安全管理部门管出操作规程和培训；维修员管保养记录；使用部门管申请报废更新。 |
|---|
| 核心条款 | 买新设备要审批验收登记；机器不能随便搬；调位置得报备；新机电必须有安全规程才准用；工具丢了当天要报。 |
|---|
| 执行要求 | 设备放指定位置，平面图随时更新；维修保养要有记录；报废得填表，维修员和管理员都得签字；违规按制度处理。 |
|---|
某电器工厂规章制度:设备工具管理
第八章 设备工具管理制度
第一条 机械设备、工具是公司重要资财之一，必须建立和健全设备使用管理程序，进行规范化管理制度，防止流失，便于统计公司资产。
第二条 凡外购、自制各种设备和工具都必须办理申请、审批、验收登记、定位放置、绘图造册、检验报废程序规范管理。
第三条 各部门应按公司指定的机械设备放置点定置管理，未经公司许可不许随意搬放他处，以便于公司绘制设备分布平面图和定期盘点核算资产。
第四条 设备调用、搬迁位置，必须报办公室设备管理人员造册备案，并随时更改放置平面图和跟踪统计。
第五条 凡新购的机电设备，必须报安全管理部门制订《安全操作规程》，并对使用者作必要的安全知识培训指导，方可投入使用，确保人机安全投入运作。
发布时间：2026-08-21
适用岗位：供应部采购员、安环部专员、车间安全员
| 制度目标 | 让应急物资管得更好，用得上，不出问题，关键时刻能救命。 |
|---|
| 职责分工 | 综合部管采购、储备、发物资。各部门自己查物资齐不齐、好不好用。 |
|---|
| 核心条款 | 按需配物资，提前10天报采购计划，专人保管、分类放、建台账，每月保养一次。 |
|---|
| 执行要求 | 各部门负责人带头盯物资，损坏过期马上报综合部换新，台账要常更新，检查要留记录。 |
|---|
1 目的
为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，依据《北京市安全生产条例》、《关于加强重点生产经营单位应急物资储备的指导意见》、《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》等相关规定，特制订本制度。
2适用范围
适用于北京三元种业饲料分公司各部门所有应急救援物资的管理。
2责任部门
2.1 公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
2.2各部门定期对本部门应急救援物资的配备情况进行检查，确保应急救援物资齐全、有效。
4应急救援物资的管理
4.1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资(见附件1《应急救援物资台账》)。
发布时间：2026-07-10
适用岗位：供应部采购员、项目部人员、设备部工程师
| 制定目的 | 想让供应商队伍稳一点，大家长期合作、互相帮衬，别老换人，货能按时按质送过来。 |
|---|
| 适用范围 | 只管长期供原材料、零件、配件和配套服务的厂子。 |
|---|
| 职责分工 | 采购部或配套部带头干，生产、财务、研发帮忙看，采购部签合同、做检查、打分排位。 |
|---|
| 禁止行为 | 不准随便换供应商，不准不验货就收，不准把核心技术告诉厂子，不准只靠一家厂供货。 |
|---|
| 检查与监督 | 采购部每季度查一次厂子，每年打分重评，分数低的换掉，新厂子要填表、实地看、打分排序才准入，没做到就暂停下单。 |
|---|
供应商管理办法
一.总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
发布时间：2026-07-04
适用岗位：供应部采购员、行政资产管理员、财务部资产会计
| 制定目的 | 公司资产老丢、乱放、没人管，想让大家用得明白、记得清楚、查得方便，让每件东西都有人盯着。 |
|---|
| 适用范围 | 管公司本部、各分公司、所有部门，管电脑桌椅、工程设备、车子房子这些大件东西。 |
|---|
| 职责分工 | 财务部牵头定规矩、查账本；各部门设兼职资产管理员记台账；工程部管设备、it部管电脑、行政部管车子房子；总经理兜底管好自家资产。 |
|---|
| 禁止行为 | 不准随便调走资产不办手续；不准把坏掉的设备塞给别人；不准报废前不找人鉴定；不准台账和财务账对不上；不准借出去不登记。 |
|---|
| 检查与监督 | 资产管理员每月记账、每季自查；财务部半年大盘点、季度抽30%查；没按时交表扣绩效；台账不对要重做；查出问题通报批评；年底清查结果跟部门考核挂钩。 |
|---|
房地产发展有限公司固定资产管理办法
第一章 总则
第一条为加强对江苏**房地产发展有限公司(以下简称"**公司")固定资产的管理，规范资产运行秩序，提高资产运营效率，根据江苏**房地产发展有限公司《财务管理制度》的有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于**公司本部及其所属各分(子)公司、部门。
第二章 概述
第三条固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、且在使用过程中保持其原有实物形态的资产。
发布时间：2026-07-02
适用岗位：供应部采购员、物料计划专员、供应商管理岗
| 设立背景 | 食堂天天要吃饭，得有人专门跑市场买菜买米买油 |
|---|
| 核心职能 | 专管买食堂用的东西，主食副食调料厨具劳保都归他买 |
|---|
| 工作内容 | 跑市场挑食材、查保质期、开票报账、过秤入库、填单签字 |
|---|
| 协作关系 | 听主任安排，跟保管员对数量，找公司领导批发票，和食堂师傅聊缺啥 |
|---|
饮食服务公司采购员岗位职责
一、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库，必须经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
七、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
