| 制度目标 | 让收费更透明，不乱收钱，大家看得明白，监督起来方便。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 科长带头抓落实，收费员按标准收，物价员盯政策调整，稽查员查执行情况。 | ||
| 核心条款 | 必须按省里标准收，新项目要算好成本再报批，凭证要管好，欠费得催。 | ||
| 执行要求 | 每天收钱照单子来，每月查一次标准执行，发现问题马上改，查到错的要处理，投诉当天回应。 | ||
第一人民医院收费管理科工作制度
1、严格贯彻执行《浙江省医疗收费标准》，提高收费透明度，自觉接受社会监督。
2、执行物价部门的有关政策，及时调整各项医疗费用标准;负责新增医疗收费项目的成本测算、审批和呈报等工作。
3、定期抽查医疗收费标准执行情况，并进行奖惩措施。
4、负责收款凭证、预缴款凭证、收费通知单的管理。
5、负责病人欠费的催款事项，协调并配合处理交通事故的费用催缴。
6、接待并认真处理是否需要有关物价投诉等工作。
| 制定目的 | 医院想多出科研成果，让医生们更愿意搞新技术、发论文、出专著。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有医务人员，包括科室和个人。 | ||
| 职责分工 | 院长办公会定大方向，主管部门审核项目，科室负责人组织落实，医生自己申报材料。 | ||
| 管理要求 | 按获奖等级发奖金，论文看发表杂志级别，专著分国家和地方出版社，新技术要完成例数且成功率百分百。 | ||
| 监督与检查 | 奖励由医院财务统一发放，主管部门负责审核材料真伪，评审结果公示三天，造假取消资格并通报批评，奖金一年内不领作废。 | ||
市人民医院对优秀科技工作者进行奖励的规定
为鼓励在“科技兴院”工作中做出突出贡献的科技工作者，充分调动广大医务人员的积极性和创造性，提升科技水平，加快医院发展，经院长办公会研究，决定对在医院科技工作中做出贡献的人员给予奖励。现将具体规定公布如下:
一、对获得市科技进步奖的医院给予以下奖励:特等奖奖金3万元，一等奖奖金5000元，二等奖奖金3000元，三等奖奖金2000元。
二、对获得省科技进步奖的医院给予以下奖励:一等奖奖金3万元，二等奖奖金5000元，三等奖奖金3000元。经我院主管部门认可、我院为第二完成单位获奖的项目(前五位人员)，分别奖励:一等奖奖金3000元，二等奖奖金2000元，三等奖奖金1000元。
| 制定背景 | 怕病人被推来推去 怕危重病人没人管 怕挂错号就没人负责 怕诊断不清拖着不处理 怕转科让家属自己跑 | ||
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| 适用范围 | 门诊所有接诊医生 | ||
| 职责分工 | 第一个看病的医生是主责人 上级医师要帮着会诊 相关科室得配合转科 不能甩给病人或家属 | ||
| 管理规定 | 自己能看就要看完 拿不准马上请人会诊 挂错号也得先问病查体 转科必须医生间联系 | ||
| 监督与罚则 | 科主任日常盯执行 医务科每月抽查记录 发现推诿扣当月绩效 病人投诉查实要谈话 两次出问题停岗培训 | ||
某市人民医院首诊负责制度
一、第一个接诊医师，对患者应全面负责，自己能处理的不应推给他人及他科。
二、凡第一个接诊的医师如自己不能处理或处理把握不大的危重病人，应请有经验的医师或上级医师会诊，甚至请他科会诊，不能让病人或家属自己去联系。
三、首诊医生对连续三次仍不能明确诊断的患者，治疗效果不佳者，应请有经验的医师或上级医师会诊。
四、因病情对分科不明显而挂错号或病情明显而挂错了号的病人，首诊医师亦应详细询问病史，仔细体检，确属非本科病人应由接诊医师与有关科联系转诊，不能叫病人或家属自己去联系。
五、由他科转入的患者，接受科的首诊医师应按首诊患者对待，负责到底。
| 制定背景 | 怕凭证帐表出错影响医院账目准确。想让每张单子都经得起查，防止乱填乱报。 | ||
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| 适用范围 | 管医院所有会计凭证、各种帐簿和报表。 | ||
| 职责分工 | 财务科安排专人审核，审核人签字负责，科长监督执行，院领导抽查。 | ||
| 管理规定 | 原始凭证要写全信息、大小写金额得对上；记帐凭证编号不能断、必须附原始单；帐簿登记不能跳页涂改。 | ||
| 监督与罚则 | 每月逐笔审核凭证帐表，发现问题马上重做；没按要求做的退回重填；连续出错要谈话提醒；检查结果每月报科长。 | ||
第一人民医院会计凭证帐表审核制度
1、严格执行市医院财务内部稽核制度，工作程序按制度中规定的工作内容逐项实施。
2、专人负责会计凭证、帐表的审核工作，责任到人。
3、稽查审核人员按照制度规定按月逐笔对会计凭证、帐表进行审核保证会计工作质量。
4、原始凭证的基本要求。
(1)内容必须具备:凭证名称、日期、填制人姓名、经办人员签名、业务内容、数量、单价和金额及填制单位的公章。
(2)从个人取得的原始凭证必须有填制人员姓名，自制原始凭证必须有经办人或指定人员签名，对外开出的原始凭证，必须加盖医院公章。
(3)大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人收款证明。
| 设立背景 | 医院住院收费需要专人划价 | ||
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| 核心职能 | 给住院病人药品和治疗项目标价格 | ||
| 工作内容 | 算药费治疗费、填登记卡、管收据印章、报报表、管电脑、盯现金限额 | ||
| 协作关系 | 听科室负责人安排，跟医生通气催预交款，和财务对接报表，跟信息科问电脑问题 | ||
人民医院住院医疗划价岗位职责
一、在科室负责人领导下，住院部医疗划价人员，应熟识各种收款制度、医疗收费标准，准确掌握各种药品价格以及检查治疗项目的收费标准，进行划价收费工作，划价准确率达98%。
二、根据住院病人所发生的药品、治疗及时认真准确地计算药品或治疗等项目的金额进行记帐核算收费，努力做到不错、不漏、不重，一事一清，加强核算。
三、掌握病员住院期间所发生的经济耗费，加强预交费用的核算，及时通报医生配合催收预交款，避免欠费。
四、妥善保管本岗位的有价证件、收据和印章以及财产物资。
五、入院登记卡要填全项目，如科别、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、详细住址、工作单位、家长或联系人姓名等要逐项填写，登记费用时要按项目登记，不能串项、串户，不能草率从事。
六、按时上报各种财务报表。
七、收据、医疗收费专用章，必须妥善保管，防止意外，制单顺收据号开出，号码差错要及时报告查明原因后处理。
八、做好微机的使用管理工作。
| 制定背景 | 收费容易出错，病人欠费多，账目不清，怕钱对不上。 | ||
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| 适用范围 | 住院收费处所有工作人员。 | ||
| 职责分工 | 病区收费主任管日常，大家各做各的活，财务处盯着查。 | ||
| 管理规定 | 按省标准收钱，单据及时录，现金不乱放，出院凭通知单办。 | ||
| 监督与罚则 | 每天对账，报表按时交，漏费要追查，服务差被提醒，错太多要重学。 | ||
第一人民医院住院收费处工作制度
1、根据《**省医疗收费标准》和《医院财务管理制度》，办理病员入院预交款、中途交费、出院结算事宜。
2、主动配合各病区搞好收费管理，协助病区做好病人费用催收制度，尽量减少欠费。
3、严格遵守微机操作规程，各种记费单据应准确及时录入，避免漏费发生，严格遵守现金管理制度，各种资料、报表及时上报。
4、病人出院由主管医师决定，住院收费处凭病区签发出院通知单办理病员出院手续。
5、对出院病人的各项费用，要及时结帐，根据当日病人出入院财务数据，编制住院收入报表，并将当日收取的支票或款项如数上交财务处或存入银行。月末应按财务处的规定及时编制有关月报表。
6、坚持秉公办事，热情接待病人，虚心听取病人意见，提高服务质量。
7、保管好各种印章、票据、会计档案及资料。
| 制定目的 | 医院钱多事杂，怕出纳乱收乱付、挪用现金、支票开错、帐对不上。 | ||
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| 适用范围 | 只管人民医院的出纳岗，管现金、银行帐、保险柜、支票、u盾、印章。 | ||
| 职责分工 | 出纳自己管钱管票管钥匙；财会负责人盯流程、查漏洞、分权限；会计做调节表不碰钱。 | ||
| 管理要求 | 现金当天交银行，支票填全再签发，白条不能抵库，密码不告诉别人，u盾和印章不能一人全拿。 | ||
| 监督与检查 | 每天核对日报表和交款单，每周查一次库存限额，每月对银行帐。稽核员抽查凭证，错了要重做 写说明，三次出错调离岗位。 | ||
人民医院出纳人员职责
出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
一、办理现金收付和银行结算业务。
(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。
(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。
| 制定背景 | 科室乱买设备，价格不透明，没比价就下单，容易买贵买错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有科室、万元以上医疗设备采购。 | ||
| 职责分工 | 设备科牵头管流程，科室提申请，院长办公会拍板，监察室盯着招标。 | ||
| 管理规定 | 必须写论证报告，三个品牌比着选，要查厂商证件，进口设备得过商检。 | ||
| 监督与罚则 | 设备科每月查采购台账，监察室抽查招标记录，漏材料的退回重办，没比价的停办。 | ||
附属医院医疗设备准入制度
全院医疗设备的购置由设备科统一管理，均须按下列规定程序进行。
1、科室申购:根据科室医疗业务需要，更新或新购万元以上医疗设备须先由所需科室提出书面申请，并写出购置论证报告，预算设备价格，预测使用效果，进行效益分析，推介品牌机型，提出技术参数，评价性能要求，送设备科及分管院长。
2、院长办公会批准:设备科收到科室申购报告后，及时整理报告分管院长，提交院长办公会研究批准。
3、组织评议:经院长办公会批准，设备科与申购科室参照国内医疗设备市场行情信息资料，收集整理同类产品有关品牌技术参数、报价、代理商等材料，与申购科室有关人员讨论、评议、选型、选机，同类产品应不少于三个品牌参与竞争，推介给设备管理委员会。