| 制定目的 | 怕供应商做出来的东西不对路，图纸工艺都懂了没，产线能不能稳稳当当按时交货，别出岔子。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有给咱们供货的厂子，只要交新零件、改零件、换模具、停过产再开工，都得按这规矩办。 | ||
| 职责分工 | 质量部牵头审文件、发要求、定时间；外协员和采购员天天催着交；其他部门搭把手一起看材料。 | ||
| 禁止行为 | 不许跳过ppap直接批量交货；不许乱改图纸工艺材料还不报备；不许用没批过的模具干活；不许尺寸报告缺项少页。 | ||
| 检查与监督 | 质量部每月查一次提交情况，超期三天发提醒，一周没补全就暂停付款；外协员每周填进度表，月底汇总到质量部；第一次出错口头提醒，两次写说明，三次停合作一个月。 | ||
供应商ppap管理规定
1 目的
确保供应商提交的生产件从试制到批量生产过程符合生产件批准管理办法 。
主要是确定供应商是否 已经了解组织工程设计和规范的所有要求，该过程是否有保证能力，以及在生产过程中的生产节拍来满足顾客要求、及相关法律法规要求的产品。
2 适用范围
适用于供应商所提供生产件的批准管理。
本办法适用于供应商生产的产品、更改的零件批准，除非组织正式放弃生产件批准要求，否则必须遵循生产件批准控制。
3 职责 3.1 质量部负责本办法的归口管理，负责组织评审供应商提交的ppap文件。