发布时间：2026-08-16
| 制定背景 | 怕食堂不干净，师生吃坏肚子。想管住卫生差、操作乱、食材烂这些事。 |
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| 适用范围 | 管食堂所有人，包括厨师、保洁、采购员，还有所有做饭卖饭的地方。 |
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| 职责分工 | 食堂管理员带头干，每个员工各扫门前雪。伙管组盯着看，查到问题马上改。 |
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| 管理规定 | 帽子衣服上岗证必须戴好。手要勤洗，指甲剪短，不抽烟不打喷嚏对着菜。生熟分开，肉要有检疫证。 |
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| 监督与罚则 | 伙管组每月查两次，当场指问题、记本子。谁没做到就提醒，再犯就通报。卫生区天天扫，不许堆灰留油。 |
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社洛高中食堂食品卫生安全制度
为切实做好食堂卫生安全工作，确保在伙师生员工饮食卫生、安全，特订食堂卫生安全制度如下：
一、定期组织食堂员工学习有关食品卫生安全法律、法规及各级政府、机关对有关食品卫生安全文件精神，组织员工参加卫生部门组织的卫生知识培训，不断提高食堂工作人员的卫生意识和法律意识。
二、根据卫生部门的规定要求，结合学校食堂实际情况，备齐各功能用房，配全相关设施，并将设施的管理、使用分工到人，落实责任，切实发挥其作用。
三、食堂工作人员须戴工作帽、穿工作服、佩戴上岗证上岗，并做到勤剪指甲、勤洗手，不戴戒指和手链，不面对食品打喷嚏、咳嗽，不在食品加工场所吸烟。
发布时间：2026-06-30
适用岗位：行政部长、部门经理、财务审核员
| 制定目的 | 公司要管好钱，少花钱多办事，按国家要求和自家情况定规矩。 |
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| 适用范围 | 所有员工花公司的钱，买办公用品、修车、吃饭、招待客户这些事。 |
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| 职责分工 | 财务部牵头定规则，部门经理初审单子，总经理最后签字，财务人员查发票真不真。 |
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| 禁止行为 | 没审批就买东西不给报，发票涂改或字看不清不收，超三天不交单子不办报销。 |
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| 检查与监督 | 报销先交财务经理看单子，再找总经理签字，出纳才给钱；查出来问题退回重开，不按流程的财务直接拒付。 |
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第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二条 公司所有费用开支必须经总经理签字审核后方可报销。
第三条 费用开支原则上必须取得正式发票。
第四条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理签字后交采购人员，物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第五条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:
1、办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经总经理批准，可自行购买。
