| 制定目的 | 公司发展快，流程制度跟不上，老办法不管用，得建新规矩让工作有章法、不乱套、能检查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管企业管理部自己，也管全公司各部门的制度流程、招投标、合同、法律这些事。 | ||
| 职责分工 | 部门主任牵头定方向，各岗位同事按分工干活，分管领导盯着看落实没，企管部自己也要被监督。 | ||
| 禁止行为 | 不能漏建关键制度，不能让流程长期不更新，不能跳过审批签合同，不能招标走过场，不能法律意见不写清。 | ||
| 检查与监督 | 每季度查一次执行情况，年底汇总问题，没整改的扣绩效分，整改慢的要说明原因，下季度再盯，检查结果报分管领导看。 | ||
| 制度目标 | 让质量体系更靠谱，查漏补缺，越用越好。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 老板总负责，质量负责人带队，审核小组干活，业务强的人参加。 | ||
| 核心条款 | 每年至少审一次，法规变了、出大事了、领导换了就得加审。 | ||
| 执行要求 | 11月定计划，按步骤来，去现场看实情，跟人聊清楚，写报告交上去，整改要跟上，记录全归档。 | ||
x x x 医药连锁企业
____年最新医药连锁企业管理制度
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质量管理体系内审的管理制度
一、目的：
建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。
二、依据：
《药品管理法》《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。
三、范围：
适用于质量体系的内部评审。
四、内容：
1、我公司质量体系的重点是为实施本公司内部质量管理而建立的质量管理体系。
2、质量体系的审核范围主要包括：质量方针和目标、质量管理的组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动。
3、企业负责人主管质量体系的审核工作，在质量负责人的直接领导
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下成立审核小组，小组成员由质量领导小组任命。责任部门应派精通业务、质量管理，并且有较强原则性的人员参加评审。