| 制定目的 | 怕收费出错钱对不上，怕大家不守规矩乱操作，怕服务态度差病人投诉。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 门诊和住院收费处所有人，所有收费窗口，所有收费设备。 | ||
| 职责分工 | 主任管全部，科长盯主任，收费员守自己岗位，谁出错谁负责。 | ||
| 管理要求 | 每天查账对数，排班要合理，服务要笑脸，学法规不能少，问题马上报。 | ||
| 监督与检查 | 科长不定期抽查，主任天天看，错一次提醒，再错扣分，三次谈话换岗。 | ||
人民医院收费处主任职责
收费处主任在财务科科长的领导下，全面负责门诊和住院收费处管理工作。
一、负责组织和指导科室人员开展门诊和住院收费、记账和结算工作，完成财务科布置的工作任务，制订工作计划。
二、负责科室人员排班及岗位调整。
三、制订收费处人员岗位考核办法，负责对科室内部人员的管理考核，根据科室内部各岗位的工作职责，对科室内部人员的聘用、奖惩提出建议。
四、定期进行工作检查，不断总结提高收费人员服务态度、劳动纪律和工作质量。
五、建立学习制度，不断提高收费处人员的政治思想水平、职业道德和业务水平。
六、模范执行和宣传各项法规和制度，带领科室人员做到知法、懂法、守法、执法。
七、做好科室内部的团结、协调工作，充分发挥团队作用。
| 设立背景 | 学校财务工作越来越复杂，需要专业人盯紧账目和制度 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱管账管制度，分析问题提建议，带新人学业务 | ||
| 工作内容 | 做账算账写报告，查漏洞改流程，填表报数跑手续 | ||
| 协作关系 | 跟出纳、审计、教务、科研处的人天天打交道，向财务处长汇报，配合各院系要经费用钱 | ||
（一）高级会计师
1.认真钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论研究，及时掌握现代财务管理制度与规定；积极撰写高水平论文论着；
2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作，解决工作中重要和关键的疑难问题；
3.开展财务分析，及时查找并改进财务工作，发现管理中的薄弱环节，提出改进财务管理的建议和措施，努力降低成本、增收节支，努力提高资金使用效益；
4.开展经济活动分析，定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况，及时调整计划或采取措施，努力保证工作任务的落实和保质保量完成；
5.认真维护财经纪律，制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度，拟定本部门的工作计划和工作总结，安排会计人员的工作任务；
6.指导培养中初级财会人员的工作和学习；
7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。
| 设立背景 | 学校财务工作越来越复杂，需要专业人把关账目和制度，支撑教学科研资金管好用好。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账、算账、查账、提建议，带新人，守规矩，帮学校省钱多办事。 | ||
| 工作内容 | 做账报账、写分析报告、改制度流程、带徒弟、参加学校活动、填各种表。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳、审计、二级学院报账员打交道，向财务处长汇报，配合教务科研部门要钱用钱。 | ||
(一)高级会计师
1.认真钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论研究，及时掌握现代财务管理制度与规定;积极撰写高水平论文论着;
2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作，解决工作中重要和关键的疑难问题;
3.开展财务分析，及时查找并改进财务工作，发现管理中的薄弱环节，提出改进财务管理的建议和措施，努力降低成本、增收节支，努力提高资金使用效益;
4.开展经济活动分析，定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况，及时调整计划或采取措施，努力保证工作任务的落实和保质保量完成;
5.认真维护财经纪律，制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度，拟定本部门的工作计划和工作总结，安排会计人员的工作任务;
6.指导培养中初级财会人员的工作和学习;
7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。
| 制度目标 | 让煤矿安全有章可循，减少事故伤亡，保护工人生命，稳定生产秩序。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 集团公司负责统筹监督；矿长负总责；班组长管现场；每个工人守自己岗位的安全规矩。 | ||
| 核心条款 | 坚持“安全第一、预防为主”；落实各级安全责任；严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 | ||
| 执行要求 | 每月检查安全落实情况；新员工必须培训合格才能上岗；安监部门随时抽查；发现问题立即整改；全员签安全责任书。 | ||
我国经过24年的深化改革，已基本完成了社会主义市场经济体制的建立。云南煤炭行业按照省政府对十个行业的整合思路，建立起以后所煤矿为“龙头企业”的云南东源煤业集团公司，完成了云南煤炭现代化企业制度的创立。云南煤炭将按照市场经济的要求和谋求盈利最大化的目标运作。企业内部过去行使(政府)安全监察职能将分离出去。政府部门已经不直接管理企业生产经营，对企业安全的管理也转换为监督执法，这种监督主要是运用法律手段，查处安全生产中的违法行为。然而，煤矿是一个自然灾害严重、事故易发的行业，在政企分开，追求经济利益最大化的过程中，如何搞好安全生产，这是煤炭企业所必须解决好的问题。
一、提高认识，增强管理人员的安全责任感
“安全第一，预防为主”是党和国家的一贯方针。我国是人民民主专政的社会主义国家。
| 设立背景 | 学校公寓水电管理要有人盯数据、收钱、管器材。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管用水用电数据，算超量费用，收钱，管维修器材。 | ||
| 工作内容 | 抄表汇总、统计超用、核算费用、收水电费、保管器材、办领用手续。 | ||
| 协作关系 | 跟水电中心一起抄表，向中心主任汇报，跟总公司财务交报表，和维修员交接器材。 | ||
1、在中心主任的指导下开展工作。
2、遵纪守法，遵守学校、总公司及中心的一切规章制度，自觉加强政治学习和业务学习，不断提高综合素质。
3、负责协同水电中心抄表，负责各栋公寓用水、用电情况汇总，按月报中心主任及总公司财务。
4、负责学生超用水、电的统计、核算工作。
5、负责毕业生超用水、电核算及水电费的收取。
6、负责水电维修器材的保管、完备领用手续，坚决做到以旧换新。
7、完成中心交办的其他工作任务。
| 制定目的 | 怕出事，想让大家干活时多留心安全，别瞎操作，少出事故，保命保生产。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管本部门所有人，管工资、合同、报销、预算这些事里跟安全沾边的活。 | ||
| 职责分工 | 部门负责人带头干，财务和人事具体办，矿安监组盯着看落实没。 | ||
| 禁止行为 | 不准不按规程办事，不准报销不合安全要求的费用，不准放松劳动纪律检查。 | ||
| 检查与监督 | 每月查一次报销单和合同条款，安监组月底汇总，漏查一次扣绩效，连续两次找主管谈话，整改三天内交结果。 | ||
一、是本部门安全第一负责人，负责本部门日常安全管理工作。
二、认真贯彻国家的安全生产方针和《矿山安全法》、《煤矿安全规程》，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，为本系统业务安全负责。
三、负责本矿的劳动工资、合同管理、费用报销、预算定额管理中涉及到安全生产、劳动保护的各项矿规和实施细则，严格把关，监督落实。
四、积极参加公司和矿组织的安全活动，狠抓劳动纪律，严查违纪人员。
五、积极参与本矿的各项安全活动。
六、负责建立健全财务经营管理制度，并对经营管理人员进行安全思想教育。
| 设立背景 | 公司要管好钱，项目得有钱花，财务得有人带头 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管制度、管人、管安全、管报告 | ||
| 工作内容 | 做报表、调资金、写报告、学政策、招人、管档案、算工资 | ||
| 协作关系 | 跟投融资部一起算成本，跟行政人事部算工资，向总经理汇报，和政府单位打交道，跟各部门对接流程 | ||
置业有限公司财务负责人岗位职责
1、严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导会计、出纳工作，负责制定、并严格执行公司有关财务管理制度和实施细则。
| 制定目的 | 怕钱乱花、账算错、资金被挪用，怕审计查出问题，怕合同签得不牢。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 计划财务部所有人，所有招标、合同、预算、决算、融资的事。 | ||
| 职责分工 | 部长管全局，组长盯流程，会计守单据，出纳管现金，全员盯住每笔钱。 | ||
| 管理要求 | 预算必须批了再花，合同要法务看过，付款前查凭证，资金专户专用，每月对账。 | ||
| 监督与检查 | 部长每周查进度，综合办每月抽凭证，没按流程走的退回重做，三次出错调岗学习。 | ||
1 全面负责计划财务的日常工作，发挥计划财务部的职能作用，负责对部内人员的工作安排和考核。
2 组织编写建设过程中本部门职责范围内的各项财务管理、计划管理和会计核算办法。
3 负责编制筹资、融资方案、做好资金落实。
4 组织编制工区的财务、费用预算并认真贯彻执行，定期分析、费用预算的执行情况。
5 负责招标工作。组织招标文件、标底的编制以及评标工作。
6 负责合同管理工作，充分发挥合同的规范管理职能。
7 主持计划统计管理工作，充分发挥计划统计工作在建设管理中的综合平衡、监督执行、统计分析、指标考核与提供决策的五项职能。
8 主持概预算管理及验工计价工作，认真研究相关政策法规，充分发挥费用管理职能，实现投资效益最大化。
| 制定目的 | 项目合同老出岔子，签完没人盯履约，结算拖拖拉拉，想让每份合同都顺顺当当走完 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 合同岗新人和项目经理，管谈合同、签合同、盯执行、做结算、编预算、整报表 | ||
| 职责分工 | 合同主管牵头定流程，项目经理天天盯进度，财务每月查付款，总监不定期翻台账 | ||
| 禁止行为 | 不许没审批就签补充协议，不许漏报月报表，不许挪用项目款，不许结算材料不齐就关账 | ||
| 检查与监督 | 合同岗每周填履约表，财务每月核一次，月底前交齐，缺一次扣绩效200，连续两次调岗 | ||
1.负责对项目管理中所涉及或发生的合同的谈判、签约、履约、过程控制及结算的管理;
2.负责合同管理，在合同执行过程中会同有关部门履行满足合同要求的全部责任。
3.负责与合同相关联的信息收集和管理;
4.负责组织编制施工图预算;负责编制《建筑工程任务完成情况月报表》;
5.负责做好各类项目的结算工作;
6.收集技术经济资料，整理工程量汇总表和主要材料用量表;
7.负责项目的资金和财务管理。
| 制定目的 | 医院文件多，容易乱套。怕发错、漏发、压着不办。怕印章乱用出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 院办秘书、行政科所有人。所有纸质电子文件。公章和介绍信。 | ||
| 职责分工 | 主任盯总盘子。秘书管收发登记、盖章把关、会议记录。其他人各守自己手头活儿。 | ||
| 管理要求 | 文件必须当天登记。盖章前得主任签字。会议纪要24小时内整理完。信访件3天内回应。 | ||
| 监督与检查 | 主任每周查登记本。院办每月抽查10份文件。漏登一次扣绩效50元。错盖章马上通报批评。 | ||
第二人民医院院办秘书职责:
一、在院办主任的领导下，草拟医院综合性工作计划、总结报告、通知、请示、申请、通告等行政文件;负责行政会议记录，起草会议纪要等;负责初审以医院名义发出的文稿，把好文字关。
二、协助办公室主任主持院办日常行政工作;负责印鉴工作，开具介绍信和有关证明;处理信访工作。
三、负责医院行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档工作;详细登记、及时处理上报的文件;负责院内文件的发送和有关联络通知事宜;负责行政科的考勤登记和各种津贴的领发。
四、安排使用会议室，负责行政科办公用品的补充购置、保管、请领;接待参观来访人员。负责院长的院内外联络工作，为院长的各项活动做好准备。
五、负责领导交办的其它工作。
| 设立背景 | 项目要保证质量不出事，得有人天天盯着施工和材料。国家规定必须有质检员，不然工程没法验收。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯现场质量，查问题、催整改、管材料、写报告。不让不合格的东西进工地，不让毛病拖成大事故。 | ||
| 工作内容 | 每周检查一次质量，发整改单，看图纸会审，查进场材料，填报表，存资料，写总结，跑现场找问题。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理和技术负责人指挥。跟施工员、材料员、安全员一起干活。要对接监理和质监站，有时也和qc小组碰头。 | ||
1、编制目的
本工作标准规定项目质检员工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。
2、工作职责
（1）认真贯彻执行国家有关建筑工程质量的法律法规、条例和相关规程。
（2）负责定期组织项目的质量检查，对检查中发现的质量隐患督促相关部门人员提出整改意见，采取纠正和预防措施。
（3）建立健全qehs管理体系中质量管理体系，并认真执行企业的相关规定和要求。
（4）负责对工程质量运行进行监督，参与工程技术交底和图纸会审工作，及时向主管领导汇报工程质量情况，指导qc小组活动。
（5）负责对施工过程中有关质量管理的纠正／预防措施的实施和控制。
（6）负责对工程项目使用的材料、半成品的质量检查和鉴定，收集整理质量、检验资料。
| 设立背景 | 医院要管钱管账管合规，集团要求财务统一规范，得有人专门盯这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全院的钱账税，建内控流程，带财务团队，推二级核算。 | ||
| 工作内容 | 做账报税、管资金、跑银行医保、用nc和his系统、写财务分析、考核手下人。 | ||
| 协作关系 | 向院长汇报，跟科室主任对账，和医保局税务局打交道，配合信息科改系统，带几个会计出纳。 | ||
职责描述：
1、负责医院财务核算工作;
2、负责医院财务管理工作;
3、负责内控制度建立与推行;
4、做好全院的税收筹划工作;
5、负责财务信息系统包括nc、his、bi的熟练运用和不断改进;
6、负责推进院科二级管理，使科室核算达到集团及医院管理要求，并适合业绩考核需要;
7、负责财务部门的员工考核，建设好财务团队;
8、负责与税务、物价、医保和银行等各类机构的对接工作。
任职资格：
1.财务会计或审计大专及以上专业，中级以上职称;
2.五年以上大中型企业财务管理工作经验，逻辑清晰;
3.熟悉财务管理、税务相关法律法规;
4.有用友nc、his、bi信息系统使用经验