| 设立背景 | 公司要管好各业务公司和集团项目，得有人查账查责任，不然钱花得不放心。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查业务公司经营责任，查集团项目经济责任，管好审计档案不乱丢。 | ||
| 工作内容 | 做经营责任审计，做专项经济责任审计，整理归档年度审计材料。 | ||
| 协作关系 | 跟业务公司财务对接，向审计法务部领导汇报，配合法务、财务同事查资料。 | ||
职责描述：
1、根据内部审计准则，完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排，对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的职业判断能力，逻辑能力强，有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
| 制定目的 | 工地容易出安全问题，比如砸伤、摔伤、电伤这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管河口房地产公司所有施工员。 | ||
| 职责分工 | 施工员要盯现场，查隐患，做交底，管班组，整改问题。 | ||
| 管理要求 | 必须看懂图纸，按规范干活，天天讲安全，随时查现场，及时改毛病。 | ||
| 监督与检查 | 项目经理盯着看，每月检查记录，没做到就扣绩效，严重就调岗。 | ||
河口房地产公司施工员岗位职责
一、 协助项目经理及技术负责人对本工程的现场管理，对施工现场出现的一些施工问题负主要责任;
二、读通施工图，参加施工图自审和会审，学习掌握和贯彻工程施工中的各项规章、规范和标准，并严格按照施工图相关规范和施工组织设计的计划要求组织施工。
三、编制施工现场的进度计划，编制相应材料、周转材料，劳动力、机械设备使用计划，并报项目经理核准后实施。
四、做好对作业班组的技术、质量、安全交底工作，并经常性的检验与督促。
五、认真做好施工日记的记录工作，及时搜集和整理本工程的技术资料和竣工验收资料。
六、负责对施工现场存在的质量、安全、文明施工等方面的事故隐患和问题进行检验和整顿。
七、自觉遵守公司财务制度，加强自身廉正建设，杜绝一切不正之风和腐败现象。
| 设立背景 | 公司要上市，得有人管钱的事儿，财务得跟上战略节奏。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全盘财务，定战略、做预算、盯成本、搞投融资、抓核算监督。 | ||
| 工作内容 | 写财务计划、分析执行情况、建制度流程、报税、对接银行税务。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，和投融资部、业务部门常碰头，跟银行税务打交道，协调各分公司财务。 | ||
任职要求：
1、重点院校毕业，具备高级职称和会计从业资格。
2、具有8年以上大型企业(5000人以上规模)或四大会计师事务所工作经验，并有三年以上负责公司全盘财务、税务、审计等工作的经验。
3、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。
4、熟悉ipo、财务相关法律法规、企业财务制度和流程。
5、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
6、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
7、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。 1、协助制定公司战略，主持制定公司财务战略规划;组织公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
7、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。
| 制定目的 | 怕人事岗位干得乱七八糟，大家标准不一，新来的人不知道咋干，想让活儿有章法、有人盯、不出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 专管人事岗的人，管技术干部档案、评职称、考察干部、落实政策这些事儿。 | ||
| 职责分工 | 主任是头儿，人事岗员工动手干，上级部门盯着看，政治部也搭把手。 | ||
| 禁止行为 | 不准脱岗，不准态度差，不准东西乱放，不准不戴工牌，不准乱传文件。 | ||
| 检查与监督 | 先学规范再上岗，每月自查，主任每季查一次，没做到就重学，两次不行调岗。 | ||
1 范围
本规范规定了人事管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
本规范适用于人事管理工作岗位。
2 岗位职责
2．1 职能范围与工作内容
2．1．1建立健全专业技术干部的技术档案，负责技术档案材料的搜集和整理以及调入、调出干部技术档案的接收和传递工作。
2．1．2 负责公司各类专业技术干部的管理，经常深入基层对专业技术干部进行考察了解。
2．1．3 协助评委会做好技术干部的技术职务评定工作，向评委会提供有关改革规定和各种资料，督促检查各评定小组工作开展情况并及时进行指导。
2．1．4 关心技术干部的疾苦，及时向上级反映技术干部的意见和要求，负责知识分子政策的落实工作。
| 设立背景 | 公司要卖房租房，得有人天天跟客户打交道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户找房买房租房，把公司房子卖出去租出去。 | ||
| 工作内容 | 接待客户、解答问题、带人看房、登记房源、维系老客户。 | ||
| 协作关系 | 和店长汇报，跟同事换房源信息，和客户一直联系，有时要和法务财务简单对接。 | ||
1、负责客户的接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;
2、陪同客户看房，促成二手房买卖或租赁业务;
3、负责公司房源开发与积累，并与客户建立良好的业务协作关系;
4、促使公司现有房源资产盘活，增加公司收益。
任职要求：
1、在大型中介房产公司工作7年及以上，并担任副总及以上职位;
2、有一定的客户资源;
3、熟悉房产中介的运作模式;
4、大专及以上学历，年龄35岁及以上。
本岗位提供具有竞争力的薪酬，公司购买五险一金，双休，法定节假日正常休息，有过节费、年终奖等福利。
| 制定目的 | 怕计划乱套，影响电厂烧煤。让燃料采购、运输、库存都稳稳当当，不缺不压不浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 燃料计划岗的人，管煤的买、运、存、调、盘、查、报这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 燃料主管带头盯，计划员天天干，职能部门偶尔看看，同事之间互相搭把手。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏编月计划，不准瞎调燃料，不准瞒报亏吨，不准不查质量，不准拖着不盘存。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交计划表，主管每周翻记录，月底盘完当天报数，错一次提醒，再错扣分，三次找主管谈话。 | ||
1 范围
本规范规定了燃料计划管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
本规范适用于燃料计划管理工作岗位。
2 岗位职责
2.1 职能范围与工作内容
2.1.1 负责公司生产用燃料的计划编制和管理工作。
2.1.2 根据燃料供应合同，按生产需要编制燃料月采购计划、铁路运输计划。
2.1.3 按照燃料运输合同检查燃料计划执行情况。
2.1.4 根据燃料的进、耗、存、燃料计划执行及厂内接卸车能力，负责燃料的平衡、调出、调入变更。
2.1.5 编制燃料到货计划表。
2.1.6 考核燃料调运对计划的执行情况。检查监督燃料供应点所发燃料的质量及装车数量，确保入厂燃料的数量与质量。
| 制定目的 | 怕燃料账算错，数据乱，影响公司花钱和生产。要让每笔燃料进出都清清楚楚，有据可查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 专管燃料核算岗的人。管验收单、计质计量、亏吨索赔、合同、费用审核、台账、基础资料、经营分析。 | ||
| 职责分工 | 燃料主管牵头盯，核算员天天做，财务和部门领导抽查。主管每月看台账，核算员每天填数据，不按时交要补。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏审单据，不准乱改数据，不准丢合同，不准台账空着不填，不准把燃料资料外传，不准穿拖鞋上班。 | ||
| 检查与监督 | 核算员每天下班前整完当天单子，主管每周三查台账和合同归档，月底对不上要重算。没做完扣当月绩效，连续两次重做并谈话。 | ||
1 范围
本规范规定了燃料核算管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。
本规范适用于燃料核算管理工作岗位。
2 岗位职责
2．1 职能范围与工作内容
2．1．1 负责燃料验收单据的汇总及审核工作。
2．1．2 负责燃料的计质、计量监督、亏吨、亏卡索赔工作。
2．1．3 负责燃料核算管理工作。
2．1．4 负责燃料合同的整理与保存工作。
2．1．5 对与燃料有关的各种费用按规定要求进行审核、验收、并配合财务进行结算。
2．1．6 建立健全燃料核算台账。
2．1．7 搜集并整理公司所用燃料的基础资料，并负责保管。
| 制定目的 | 大厦人多事杂，容易出乱子。保安没盯好、清洁不到位、设备坏了没人修，住户会投诉。怕小问题变大麻烦。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业经理、保安、清洁工、工程人员、服务岗，整栋大厦和所有公共区域。 | ||
| 职责分工 | 经理要盯全场，保安守门巡楼，清洁工管卫生死角，工程员查水电设备，服务岗听住户反映。 | ||
| 管理要求 | 每天必须巡查，夜班不定时跑一趟，发现漏水漏电马上报，坏灯坏锁当天记下来，住户提意见要写进本子。 | ||
| 监督与检查 | 公司物业部来抽查，查到没巡楼扣当月绩效，漏报严重问题要写检查，每月例会念整改单，三次不过关调离岗位。 | ||
大厦物业经理的工作职责
1、负责管理处各部员工的招聘、培训及考核工作。
2、负责对物业内的保安，清洁，工程、服务工作及管理处日常工作进行监督，确保管理水平。
3、每天巡查物业情况，检查各部各岗工作情况，遇特别或严重情况即向公司物业管理部汇报。
4、主持与管理人员包括保安，清洁及工程主管之工作例会。
5、按时完成工作报告。
6、草拟每月预算及计划并及时交公司物业管理部审批。
7、负责统筹、协调收交楼工作，对所有收交单位保持原整档及记录。
8、与发展商保持密切联系。
9、加强内部管理及协调与其他各部门工作。
| 制定背景 | 怕钱丢、怕账乱、怕电脑被乱动，得把钱和票管严实。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，门诊收费处、出入院处都得照着做。 | ||
| 职责分工 | 科长带头盯，每个岗位自己管好自己那摊事，科里老同志常看看。 | ||
| 管理规定 | 现金不能超3000元，当天收的钱当天存银行，钥匙不乱放，电脑不给外人碰。 | ||
| 监督与罚则 | 每天下班前互相提醒关电锁门，科里每月抽查一次现金和单据，谁没做到就当场说，再犯要写说明。 | ||
市医院财务科安全保卫制度
为保护国家财产的安全完整，财务科特制定以下安全保卫制度:
一、财务人员要严格执行有关现金管理制度和有价证券的管理制度。
(一)财务机关的现金只能保留银行核定的库限范围，超过要及时送存银行。
(二)出入院处只准保留允许数额范围(原则上是3000元以下)的现金，当日收取的现金必须交送款人员送存银行。
(三)门诊收费处要及时结帐，定期查库。对收取的现金，要及时交送款人员送存银行，个人保留的现金不得超过允许的范围(原则上是3000元以下)。
二、财务人员要严格执行安全保卫制度，下班要关水、关电、锁好门窗，保险柜钥匙要专人保管，不得随意乱放，发现隐患要及时向有关部门汇报。
三、财务档案要严格执行档案管理制度，应归档的一切单据和凭证必须按时送交档案保管处。