物业程序文件:采购控制程序
1.0目的
公司应确保采购的物品和接受的服务符合合同、标准和规范要求，保证公司服务质量。2.0范围适用于直接影响服务质量的采购的物品和接受的服务，如设备的零配件、提供给顾客使用的物品等。
3.0职责
3.1物业部负责公司物品的采购及物品供应商的选择和评定。
3.2部门和管理处采购主管负责200元以下零星物品的采购及经公司领导授权可以自行采购的物品购买。
3.3部门和管理处采购主管负责采购计划的制定和采购物品验证记录单的填写。
3.4公司主管领导和管理处经理负责采购计划的审批。
4.0程序
4.1合格供方的选择
4.1.1合格供方根据以下三条进行选择:
1)品牌优良、价格合理;
2)具有营业执照或相应政府批文的企业;
3)提供的物品/服务质量良好和信誉较好的商家或厂家。
4.1.2工程部和管理处应建立《合格供方名单》，作为公司供方的选择，主管领导负责审批《合格供方名单》，执行部门应随时根据实际供货关系来评定供方，合格供方的增删应由审批人审批。合格供方可分为物品类供方和服务供方。
4.2采购计划控制
4.2.1采购按实际情况可分为计划采购、临时采购和紧急采购。
| 制定背景 | 公司管理太乱，买东西做事没规矩，大家想买就买、想用就用，影响效率。 |
|---|---|
| 适用范围 | 所有部门、所有员工，管买东西和调用别人人力财物的事。 |
| 职责分工 | 部门负责人先看，企管部统一买，总经理批大额和事件，领导外出要电话说好。 |
| 管理规定 | 买东西要填单子，分计划买和急事买；200元以上必须总经理签字；调人调物要申请单加签字。 |
| 监督与罚则 | 每周五交单子，下周二买；不填单子不给买不给调；补手续不及时要被提醒；单子不全退回重填。 |
公司内部事件审批制度
为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
| 制定目的 | 网上买东西容易乱，价格不透明，怕大家瞎报瞎选。想让采购快一点、便宜点，流程清清楚楚，谁买谁卖都放心。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 校内老师学生买设备耗材这些，只管5千到20万的标准货，不碰定制的、要现场看的。 | ||
| 职责分工 | 采购办是大管家，管注册、发单、审结果；老师自己填单选供应商；系统管理员保后台不崩；监督端随时盯着。 | ||
| 禁止行为 | 不准填错型号参数，不准改已发的申购单，不准最低价了还随便换人，不准供应商造假材料、卖假货、串标。 | ||
| 检查与监督 | 老师填单→采购办审核发布→供应商报价→老师初选→采购办最终确认→签成交书。没按时交货或验收不过，按合同扣钱；投诉找采购办查，三天给说法。 | ||
第一章 总则
第一条 为充分利用信息网络技术提高采购效率、降低采购成本及规范网上竞价采购行为，保证采购工作的顺利开展，充分保障各方合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》及其他与互联网相关的法律法规，并结合学校实际制定本办法。
第二条 网上竞价是指通过《全国高校仪器设备竞价网》(以下简称竞价系统)发布学校采购信息，接受会员(供应商)报价，价格审批，网上公布采购结果等全过程活动的总称。
| 制定背景 | 怕钱乱借乱花，收的钱不及时交，支票乱开乱用，报销拖拖拉拉。 |
|---|---|
| 适用范围 | 公司所有员工，财务、经销部、项目经理、部门经理。 |
| 职责分工 | 财务管收钱发钱审单子，出纳管现金支票，总经理批大额，项目经理和部门经理各管自己人。 |
| 管理规定 | 借钱要填单子批完才能拿；当天收的现金必须当天交；支票不能涂改、要盖章、十天内有效；报销要签字、附发票、按时交。 |
| 监督与罚则 | 出纳不给没批的单子付款；超期不报就停发新支票或借款；丢支票自己赔钱；财务每月查一次交款情况；不交钱的口头提醒两次，第三次扣工资。 |
一、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;
签发单位印签完整清楚;
支票右上部应有交换行号;
加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
| 制定目的 | 怕供应商东西不安全，影响公司安全。想让所有供货都稳稳当当，不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管给公司供货的厂子、店铺、承包人。管他们的东西安不安全、资料齐不齐、服务靠不靠谱。 | ||
| 职责分工 | 供应科带头干，定规矩、查资料、评好坏；安环科和生技科帮着看安全行不行；采购员存好记录、建档案；使用部门要反馈供应商干活咋样。 | ||
| 禁止行为 | 不能用没进合格名单的厂子供货，除非特批；不能签合同漏掉安全条款；不能收不合格的安全用品；不能不查资质就下单。 | ||
| 检查与监督 | 供应科每年组织评价，安环科填表，总经理批。没按名单买要补批，没验收好要退货。检查由安环科和生技科做，年底前完成考评，没做到就换掉供应商。 | ||
1目的
本程序规定了对提供产品的供应商的管理，确保其符合公司安全管理的规定和要求。
2适用范围
本制度适用于为本公司提供产品及服务的各供应商。
3术语
供应商:指为本公司供应材料、设备及配件的工厂、公司、店铺及承包人。
4职责
4.1供应科负责对供应商的管理工作，对供应商的安全管理负主要责任，负责制定、修订本程序;负责对所购产品进行符合安全要求的验证，并对供应商的业绩进行评价。
4.2安环科及生技科参与对供应商安全资格认证和评价;
4.3采购员负责保存供应商安全评价记录并建立供应商管理档案。
| 制度目标 | 管好特殊药品，不让用错药，保护病人安全，让药用得对、用得稳。 |
|---|---|
| 职责分工 | 药剂科牵头管全程，采购员专跑进货，验收员两人一起查，库管员盯住存放，药师审处方把关。 |
| 核心条款 | 必须从指定批发商买药，两人验收到最小包装，麻醉精神药要“五专”，毒放药按规范存，标签必须有国家标。 |
| 执行要求 | 所有环节按医院已有制度走，每天清点账物，每月对账，效期先进先出，销毁要报批 监督 留记录，处方必须双人审核。 |
人民医院特殊药品管理制度
1、为加强特殊药品的管理，保障患者用药安全、合理、有效，依据《药品管理法》、《麻醉药品管理办法》、《精神药品管理办法》、《放射性药品管理办法》、《医疗用毒性药品管理办法》特制定本制度。
2、本制度适用于特殊管理药品的购进、储存、使用和销毁。
3、特殊管理药品的定义:主要是指以下国家有特殊管理要求的药品:麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品。
4、特殊药品的购进管理
(1)特殊药品的采购必须严格按照医院《药品采购制度》的规定执行。
(2)特殊管理的药品必须从省级及以上药品监督管理部门指定的药品批发企业购进，并指定专人负责。
5、特殊药品的质量验收管理
(1)特殊药品的质量验收必须严格按照医院《药品验收制度》的规定执行。