发布时间：2026-09-21
| 制定目的 | 收不上管理费物业没法运转，大家公区没人管，楼道黑灯、垃圾堆着、电梯坏了修不了，得让业主按时交钱，保证日常服务不中断。 |
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| 适用范围 | 所有业主，交管理费这事，不管你是自住还是出租，都要按期交钱。 |
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| 职责分工 | 财务部写通知单子，客服部寄出去，项目经理盯着进度，财务主管月底查到账没。 |
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| 禁止行为 | 不能拖着不交费，不能收到催款单还装没看见，不能拒收通知书，不能跟客服吵架不接电话。 |
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| 检查与监督 | 财务每月15号发缴费单，超期7天发催款单，再拖8天发最后通牒，5天内还不交就走法律程序，客服每天登记谁没交，主管每周拉表通报。 |
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物业管理费的收取及催缴程序
(有关滞纳金比例以该项目《业主公约》及《物业管理合同》为准)
业户收楼时需将计费时间终止到每自然季度末最后一日
1.1 预缴半年管理费
1.1.1 物业公司财务部将于每年6月1日及12月1日起向各业户发出次年〈管理费付款通知书〉，详列应交款明细，规定业主须在收到〈付款通知书〉一个月内缴纳下一个半年的管理费。
1.1.2 每年的1月1日及7月1日起，财务部对尚未交纳本年度应付款的业主发出《催款通知书》，列明欠款明细项目，通知其在收到〈催款通知书〉一个月内缴清欠款。
发布时间：2026-09-19
适用场景：票据开具、费用报销、月末结账
| 设立背景 | 公司要管钱管账，得有人做账报税发工资，不然乱套了。 |
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| 核心职能 | 做账、报税、发工资、整理报表，账不能出错。 |
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| 工作内容 | 录凭证、对银行账、开发票、填纳税申报表、做月结。 |
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| 协作关系 | 跟出纳拿单据，向财务主管交报表，和人事核工资，偶尔跟税务跑手续。 |
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嗨，很高兴你看到我们的招聘职位，自信的你有志于从事会计工作，我们衷心祝愿你成功。
我们的岗位要求如下:
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证;湘潭本地人;
2、有财务会计工作经历者优先;******者优先;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
发布时间：2026-09-11
适用场景：票据开具、财务结算、印鉴盖章
| 编制目的 | 让财务部员工培训有章可循，学得会、用得上，不乱教、不漏训。 |
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| 适用范围 | 物业公司的财务部所有人，包括新来的、收费员、出纳、库管、会计。 |
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| 职责分工 | 财务部主管来安排和讲课，人力资源部配合组织考试，总经理抽查效果。 |
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| 操作流程 | 定计划→新人入职培训→分岗业务培训→物业知识培训→每月/每季定期训→考完登记成绩。 |
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| 执行标准 | 计划12月25日前交；新人先学公司规矩再学本岗活；收据发票要填对、钱账要日清；考试闭卷 实操；成绩存一年。 |
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物业财务部员工培训标准作业规程
1.0目的
规范员工培训程序和内容，确保员工培训系统化、规范化，使员工具备工作中需要的知识和技能。
2.0适用范围
适用于物业管理公司各级财务人员的培训工作。
3.0职责
3.1物业管理公司总经理负责监督及抽查培训实施情况，验证培训效果。
3.2财务部主管负责制定年度培训计划，并负责具体组织实施。
3.3财务部其他相关人员负责协助财务部主管进行会计业务的培训。
4.0程序要点
4.1培训计划的制定。
4.1.1财务部主管于每年12月25日编制好下年度的员工培训计划，并上报公司总经理审批，交人力资源部备案。
发布时间：2026-07-26
适用场景：票据开具、门诊收费、处方划价
| 制定背景 | 有人问问题没人理，推来推去伤感情。想让每个被问到的人都能接住问题，不甩锅不冷脸。 |
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| 适用范围 | 全院所有员工，上班时间在医院任何地方碰到病人或家属提问都算。 |
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| 职责分工 | 第一个被问到的员工就是负责人。科主任管科室落实，门诊办抽查监督，院办汇总反馈。 |
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| 管理规定 | 不能说“不知道”“不清楚”“自己找”。必须答、必须引、必须帮。记熟医院路线和科室分工。 |
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| 监督与罚则 | 新员工培训讲一遍，每月科室晨会提醒一次。门诊办随机查岗，听电话、看现场。没做到先批评，再扣分，闹大了要写检查。 |
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人民医院门诊办首问负责制度
一、首问负责制是指最先受理病人或家属等人员咨询的医院员工为第一负责人。负责解答、引领、处理病人或家属等人员在医院工作范围内提出的医疗服务项目、寻医问药、科室设置以及办事程序、信访投诉等各类问题，为病人提供优质满意的服务。
二、首问负责制形式包括面对面询问回答、电话咨询回答等。
三、本规定适用于工作期间的每位员工。医院员工在医院任何场所，凡遇到病人或其他人员咨询时，无论是否与自己有关，都应耐心解答，或将其引领至有关部门。
四、实行首问负责制严禁使用“不知道”、“不清楚”、“到***科自己找”等服务禁语。相关部门及科室要不断加强对员工的教育，并督促落实。
发布时间：2026-07-25
适用场景：票据开具、银行付款、资金结算
| 制度目标 | 防止印章乱用出错，保证钱款安全，让盖章有规矩可依。 |
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| 职责分工 | 出纳管法人章，会计管财务章，财务部长管发票章和收付章。 |
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| 核心条款 | 不能一人管全套章，不能空白盖章，不能私自带章外出，用章要登记审批。 |
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| 执行要求 | 每次用章都要写记录，带章出门得领导批，交接印章要留书面材料，违规就罚200元。 |
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公司财务印章的管理
1严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管:
(1)企业法人名章由指定出纳员保管。
(2)财务专用章由指定的会计人员保管。
(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。
2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违反上述规定罚款200元。
3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。
4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。
5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。
