合同审核

更新时间：2026-11-01 10:41:52

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企业内部舞弊预防管理制度（优选10篇）

发布时间：2026-11-01

适用场景：合同审核、资金管理、票据监管

制度目标	让企业内部资金流动更顺畅。减少各单位互相欠钱。加快结算速度。提高钱的使用效率。让大家有成本意识。
职责分工	财务部牵头建内部银行。各分厂车间要配合结算。资金调度由内部银行统一管。监督执行靠财务和审计部门。
核心条款	用内部价格结算所有往来。资金有偿占用要算利息。闲散资金统一归集。严禁多头开户对外乱贷款。
执行要求	所有经济往来必须走内部银行结算。每天上报资金收支存情况。每月核对定额和计划。领导定期看反馈报表。财务每季检查执行情况。发现拖欠马上催收。

一、什么是企业内部银行

企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业(基础)管理”、“金融信贷(银行机制)”、“财务管理(会计核算)”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

设立背景	公司做融资租赁业务，要管全国抵押登记，得有人专门盯这块儿。
核心职能	审项目合不合法、真不真实，查风险、出意见、提措施，管抵押登记。
工作内容	审资料、写审核意见、跑抵押登记、汇总流程数据、做风险分析报告。
协作关系	跟业务部、法务部、财务部天天打交道，向风控主管汇报，材料来回传，会议常碰头，有问题马上拉群对。

设立背景	公司要管好中国区的合规审计和调查，得有人专门盯这事。
核心职能	管中国区合规审计结果，推合规体系落地，改内控流程和政策。
工作内容	落实合规结构，审控制机制改进点，理顺内控流程和政策主文件。
协作关系	跟中国区各职能部门对接，向合规负责人汇报，一起优化内控机制。

设立背景	集团地产项目多，账务税务要专人管，不然容易乱。
核心职能	管项目全盘账务和税务，盯成本变化，编预算报表，审单据付款。
工作内容	做账、报税、录成本数据、编月报、审付款单、核合同付款、写分析建议。
协作关系	向财务总监汇报，跟成本部、工程部、合约部一起看数据，帮他们查账、对数、提建议，有时也配合投拓部看项目风险。

设立背景	公司签合同多，常有法律风险，得有人盯住合同和文件别出错。
核心职能	管合同起草审核，做范本，盯劳动文件，帮谈大项目，跟律师和法院打交道。
工作内容	改合同、写承诺书、做范本、审劳动合同、处理劳动争议、参加谈判、填登记表。
协作关系	跟hr一起办员工合同，跟业务部门跑项目谈判，向法务主管汇报，和外聘律师通气，配合子公司法务同事。

设立背景	公司要做新项目，得先查技术有没有人做过
核心职能	管专利商标这些事，帮公司把技术保护好，申请政府钱
工作内容	查专利文献、写申报材料、交专利费、回审查意见、办商标注册
协作关系	和研发同事要技术资料，向总经理汇报，跟代理所打电话改文件，找财务付钱

制定目的	小区事情多，人手杂，怕乱套，想让管理处经理盯紧每件事，不出岔子，服务好业主。
适用范围	管管理处所有员工，管保安清洁维修投诉收费这些活儿。
职责分工	经理自己带头干，主管们听安排干活，总公司盯着看汇报对不对。
禁止行为	不能不报预算就花钱，不能漏报事故，不能拖着不处理投诉，不能乱签合同。
检查与监督	经理每月交报告，总公司查预算和事故记录，没按时交扣绩效，问题多要开会重讲。

设立背景	项目要管钱管账管材料，得有人盯住每笔进出，不然容易乱套出问题。
核心职能	管项目的钱、算项目的账、控项目的成本，不让钱花错地方。
工作内容	审单据、建科目、做工资表、管材料出入库、报税、对工程款、记合同。
协作关系	听项目负责人安排，跟材料员核数量，和施工员对进度，同公司财务交报表，帮催款小组查账。

制定目的	怕发票丢了被偷，乱开错开惹麻烦，想让每张票都清清楚楚
适用范围	财务部的人管发票收发保管，所有开票填票的人管自己经手的票
职责分工	财务部牵头收发建档，保管人盯好不丢不坏，项目负责人盯着出事报备
禁止行为	不能转借转让发票，不能代开别家票，不能涂改字迹，不能大头小尾开
检查与监督	财务逐张消号检查，填错马上重开并标“误填作废”，丢票当天报税务和项目负责人，登报公告，没做到追保管人责任

设立背景	公司要卖房子得有人盯政策看市场
核心职能	管整个项目怎么卖，定方向、做方案、控成本
工作内容	查政策数据、盯竞品楼盘、写策划案、定销售目标、管代理公司、盯案场进度、控营销花销
协作关系	向总经理汇报，和设计部、工程部、财务部一起开会，找广告公司合作，带销售团队干活

制定目的	怕账记错钱乱花，怕集体资产被挪用，怕报销不合规矩。
适用范围	社区做账的、管钱的、审单子的、查账的这些人。
职责分工	会计要算准账，出纳管好现金，主任盯住流程，理财小组看凭证真不真。
管理要求	单据不全不收，超支不批，账目天天对，每月盘一次库存，报表必须按时交。
监督与检查	每月理财小组查一遍账，主任签字确认，发现错账马上改，漏报少报要重做，三次出错调离岗位。

设立背景	卖房子需要有人盯市场、接客户、办手续，不然项目卖不动。
核心职能	带客户看房、解答问题、促成签约、跑按揭、管客户资料。
工作内容	接电话、迎访客、陪看样板房、填登记表、录系统、通知交钱领合同、准备贷款材料。
协作关系	听销售经理和案场主任安排，跟按揭专员、财务、工程部打交道，有问题马上报上级。

设立背景	公司做手机软件项目太多，需要专人盯进度、整材料、开会议。
核心职能	帮leader管项目日常事务，让事情不漏、不拖、有记录。
工作内容	发日报周报、用工具跟任务、开会记决议、写过程报告、搞小激励。
协作关系	听项目leader安排，和开发测试产品同事常碰面，要主动问进展、催闭环、传消息。

设立背景	公司要开保险经纪业务，得有人管合同和法律风险，不然没法合规运营。
核心职能	管合同、防法律风险、做法律宣传、优化法务流程。
工作内容	审合同、改合同、寄合同、归档合同、盖章、会签文件、写范本。
协作关系	跟业务部、风控部、行政部一起干活，向分公司负责人汇报，配合他们走流程。

设立背景	公司要拓展特通渠道卖货，得有人专门盯这块业务。
核心职能	找新客户、维护老客户、盯竞品、搞促销、冲销售目标。
工作内容	跑客户、记信息、整竞品资料、报市场情况、做促销执行。
协作关系	跟销售经理汇报，和市场部一起搞活动，和数据组要报表，偶尔找仓储配货。

设立背景	公司要做新材料采购，得有人专门管供应商和下单。新项目多了，这块活没人干不行。
核心职能	找新材料的供应商，管好他们。下单子，盯着货到没到。给供应商打分，提意见。
工作内容	开发新供应商，签合同。下采购单，跟进度。填评价表，开会反馈问题。帮总监整理资料、写报告。
协作关系	跟采购总监汇报，听他安排。和质量部、研发部一起看样品。和仓库、物流对接交货时间。和财务核对付款单。

设立背景	采购单据太多，没人审核容易出错，得有人专门盯着这事。
核心职能	把关采购单子对不对、全不全、符不符合要求。不能漏看、不能乱放行。
工作内容	看采购申请单、比对合同条款、核对价格数量、登记审核结果、退回有问题的单子。
协作关系	跟采购员要对接单子，向采购主管汇报问题，和财务部核对付款信息，偶尔找法务确认条款。

设立背景	机电设备安装项目多，需要专人盯技术、管质量、保进度。
核心职能	管好本专业施工全过程，从图纸看到验收交图，确保不返工、不出错、能交付。
工作内容	写方案、做交底、报材料计划、填验收表、画竣工图、编月报、记施工日志、整改问题。
协作关系	听项目经理安排，跟设计、监理、物资、班组打交道。技术问题找技术负责人，验收找监理签字，材料找物资部协调。

设立背景	企业要用信息系统，要管信息资源，得有人干这活儿。
核心职能	搞系统开发维护，管信息资源，保信息安全，定使用和安全规范。
工作内容	用信息技术，开发维护系统，开发信息资源，做安全防护，写规范文件。
协作关系	跟it部门、业务部门一起干活，向技术主管或信息主管汇报，配合他们提需求、改系统、查漏洞。

设立背景	村里要搞个运动休闲基地，地是租来的，得有人管建设进度和功能落地。
核心职能	盯工地干活顺不顺利，看图纸和现场对不对得上，确保每个房间按要求建出来。
工作内容	跑现场查施工、记问题、催整改；收图纸核尺寸；填日报表；整理材料清单。
协作关系	听村主任安排，跟施工队头儿天天碰，和设计方微信沟通改图，帮后勤组量场地划区域。

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