发布时间：2026-11-09
| 制定背景 | 原材料老出问题，成品老被退货，客户天天投诉。想让每道工序有人盯，每个材料有人查，别再糊弄了。 |
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| 适用范围 | 所有生产、质检、采购、仓库、设备、行政的人。 |
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| 职责分工 | 总经理总负责，质量负责人管全局，品管部抓检验，车间主任盯现场，检验员守关口。 |
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| 管理规定 | 材料不检不准用，工艺不按标准不准干，记录不写全不准走，不合格品不处理不准流向下道。 |
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| 监督与罚则 | 每天巡检记在本上，每周开会通报问题，月底考核打分，连续两次不合格要谈话，三次就调岗。检查结果贴公告栏，谁的问题谁签字认领。 |
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1、总经理
1)全面领导企业的日常工作，向企业传达满足法律、法规要求的重要性。
2)负责建立质量管理机构，任命质量保证负责人，分配质量职责，批准企业的质量手册。
3)配备适宜的资源配备，包括人力资源、设施设备资源、工作环境资源，以保证生产和售后服务的需要。
4)审批年度培训计划，确保人力素质达到生产需要。
2、质量负责人
质量负责人的职责与权限规定如下:
1)负责企业质量管理体系的建立、保持与改进。
2)在整个组织内促进质量意识的形成和提高。
3)确保与产品有关的法律法规和国家及行业标准在企业内得到贯彻实施。
4)确保产品质量符合要求，达到顾客满意。
5)负责与产品质量有关事宜的对外联络。
发布时间：2026-10-20
适用场景：原材料验收、成品入库、质量事故防控
| 制定背景 | 怕不合格的东西混进工程里，影响质量跟安全。大家容易忽略小问题，结果越积越多。 |
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| 适用范围 | 所有工地上的材料、施工步骤，管所有干活的人。 |
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| 职责分工 | 检验员最先发现和标记，物资部管材料，工程部管施工，质量部盯着全过程。 |
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| 管理规定 | 看到可疑的马上标出来、记清楚、分开堆；不能乱用没处理好的东西。 |
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| 监督与罚则 | 检验员天天查，有问题就叫停；一般问题自己改，严重问题要开会定方案；改完还得再检查一遍，不达标就重来。 |
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工程项目iso贯标制度手册:不合格品的控制
第十三节不合格品的控制
13.1不合格品的标识、记录和隔离
13.1.1标识、记录
对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。
13.1.2隔离
13.1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。
13.1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。
13.1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。
发布时间：2026-09-02
适用场景：原材料验收、财务报销、工程付款
| 制定目的 | 怕工人干活时出事，想让大家平平安安上班、高高兴兴回家。 |
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| 适用范围 | 所有工地干活的人，土方、脚手架、高处、吊装、机械、拆除、试车、进罐子这些活儿。 |
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| 职责分工 | 安全环保部盯着大面儿，党群部管防护用品，区域公司和项目部管自己地盘，施工队管自己人。 |
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| 禁止行为 | 不准挖底脚掏土，不准在电缆1米内挖，不准无证爆破，不准不系安全带就上高处，不准吊物下站人。 |
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| 检查与监督 | 每项活儿开工前要办证、交底、检查，安全员天天盯，没按要求干就停工整改，月底抽查，三次不合格换人。 |
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1 目的
为了保证施工生产作业过程中落实职业健康安全管理体系的有关要求，保障员工安全健康，特制定本规定。
2 范围
本标准规定了在建筑与安装施工过程中的土石方、脚手架、高处作业、起重吊装、施工机械、拆除、试车、有限空间等作业过程的作业防护要求和方法。
本规定适用于各区域公司、分公司、项目部、控股子公司的施工生产作业活动。
3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。
发布时间：2026-07-31
适用场景：原材料验收、生产制程监控、成品出厂检验
| 设立背景 | 公司要管施工质量，还要盯健康安全环保，得有人天天跑现场查。 |
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| 核心职能 | 查工地质量，顺带看安全环保落实没，帮施工单位改问题。 |
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| 工作内容 | 跑现场查质量、记问题、催整改、参加事故调查、识别风险、关电源、扔垃圾。 |
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| 协作关系 | 听主任安排，跟施工单位打交道，和安全部门配合，向领导报整改情况。 |
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1 在主任领导下，负责贯彻执行上级及公司有关质量和健康、安全和环保规章制度，负责各施工单位的施工质量检查工作。
2 坚持深入施工现场，在检查质量的同时检查各项健康、安全和环保管理制度的执行情况，随时了解掌握施工单位的施工质量，坚持原则，认真检查，做好记录。
3 指导施工单位的质量工作。
4 定期组织进行各项质量检查，对检查出的问题督促限期整改，整改情况及时汇报。
5 及时纠正违章作业，对违章作业人员有权停止其工作。
6 参加质量事故调查、分析、处理，做到事故调查不清不放过。
7 懂得灭火器材的使用方法，会报火警，会扑救初起火灾。
8 积极参加本岗位危害因素和环境因素的识别，并采取可靠的防范措施。
9 下班之前，切断办公室所用办公设备的电源，关闭电灯。
10 将有害环境的废弃物投放到指定垃圾箱。
发布时间：2026-07-29
适用场景：原材料验收、生产现场管理、批量质量事故
| 制定目的 | 怕生产乱套，想让每天干活有章法，盯紧采掘面和设备，别出岔子。 |
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| 适用范围 | 调度员自己，管日常生产、采掘准备、设备运转、现场问题。 |
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| 职责分工 | 调度主任带着干，调度员动手做，主任抽查记录和报表，月底看总结。 |
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| 禁止行为 | 不准漏记现场情况，不准拖着不报旬月总结，不准糊弄分析原因。 |
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| 检查与监督 | 每天记原始数据，每周交分析，每月25号前交总结，主任查，迟交扣分，错报重写。 |
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1、在调度主任领导下，贯彻安全生产方针，负责日常生产的管理业务工作。
2、随时掌握生产变化趋势，不断了解各采掘面准备、安装和设备运转等情况，定期进行生产分析。
3、深入现场掌握和熟悉生产动态，及时组织重点调度，解决生产中出现的挡手问题。
4、做好原始记录，提供生产活动分析报表。按规定编写旬、月安全生产总结，并及时报上级调度。
5、掌握生产任务完成情况，经常分析生产任务完成好坏的原因，随时提供建设性意见。
6、按时完成领导交办的各项任务。
7、自觉执行各项制度，搞好办公室的卫生工作。
