发布时间：2026-08-06
| 设立背景 | 学校要保证教学和其他工作正常运转，得有人专门负责买物资。 |
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| 核心职能 | 按计划买东西，保质保量，不乱花钱，不让东西积压，也不让仓库缺货。 |
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| 工作内容 | 看审批单采购、交仓库验收入库、及时报账、控制采购数量、货比三家、退换不合格品。 |
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| 协作关系 | 跟仓库保管员天天联系，听总务主任安排，向财务会计报账，有时要跟各部门负责人确认需求，偶尔向校领导汇报缺货情况。 |
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学校采购员岗位职责5
(一)按学校预算计划，根据仓库保管员和各部门负责人求购物资名称、规格、型号及数量，报经总务主任和有关领导批准后及时采购，保证教学和学校其他工作的需要。
(二)采购回的物资必须交行政仓库保管员验收入库。并及时向财务会计办理报帐手续。
(三)主动与行政仓库保管员联系，在保证一定数量的库存物品外，购物数量不宜过多，避免滥用资金或物资积压，造成浪费。
(四)购物一定要凭购物审批单，不得自作主张购买物品。采购物品应保质保量不符合要求，要负责退换。
(五)市场上一时采购不到急需的物品，须及时向有关人员说明情况或向领导汇报。采购中要货比三家，选购质好价廉的物品，为学校节省每一分钱。在采购中不准拿回扣和接受现金，礼品等。
(六)外出采购所领现金或支票要妥然保管。
发布时间：2026-08-06
| 制定目的 | 怕招错人、发错工资、合同乱七八糟，出事没人管。 |
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| 适用范围 | 人事行政专员自己干的活儿，全公司员工相关的事。 |
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| 职责分工 | 专员要盯制度落实，管好档案合同，发钱别出错，考勤别漏记，保险按时办。 |
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| 管理要求 | 合同必须签完存档，工资核算双人核对，保险不能断缴，考勤每天查一遍。 |
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| 监督与检查 | 部门主管每月抽查三次，hr经理每季全面检查，错一次扣绩效分，错两次写说明，错三次停岗学习。 |
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公司人事行政专员职责(三)
1、组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。
2、组织设计和完善公司的组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源。
3、组织开展岗位(工作)分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。
4、进行人力资源开发，制定员工职业生涯规划和人才梯队计划。
5、负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适的人才。
6、负责制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。
7、负责组织实施绩效考核，统计考核结果。
8、负责核定各岗位的工资标准，编制年度薪资调整方案，核算每月员工的工资。
9、负责代表公司与员工签订劳动合同及其保管工作。
10、负责社会保险及商业保险的办理。保险办理
11、负责建立健全员工的人事档案。
发布时间：2026-07-27
适用场景：办公用品采购 培训开班执行 考勤纪律管理
| 制定背景 | 校本培训老是乱七八糟的，没目标也没计划。想让它稳稳当当开展起来，别再东一榔头西一棒子。 |
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| 适用范围 | 全校所有老师和职工。 |
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| 职责分工 | 教导处带头干，安排内容、管考勤、做考核。老师们自己学，记笔记，交材料。校长盯着看落实没。 |
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| 管理规定 | 必须参加统一活动，政治和业务笔记各一本，每学年交材料，档案袋自己收好。 |
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| 监督与罚则 | 教导处查笔记、收材料、算学时。不交不达标？评优评先直接没戏。年底小组检查，结果存档。 |
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zz小学____学年校本培训规章制度
为了使校本培训工作有序的开展，更好的明确校本培训工作的任务和目标，使校本培训工作开展制度化、规划化，特制定本制度。
(1)培训对象:全校教职工。
(2)培训师资:本校骨干教师、聘请专家。
(3)培训内容:
1、学习党的方针政策、时事政治、教育法规等。
2、学习学校和上级教育部门的制度、规划等。
3、学习教育理论，更新教育理念，端正办学思想。
4、组织教育教学讲座和实践活动(包括教学公开课、集体备课、专题培训等)。
5、进行教育教学工作汇报、活动总结和评比。
6、学习教科研基础知识。
(4)培训时间与方法
以个人学习为主，工作期间统一安排、统一活动。每学年培训活动的内容和时间由学校教导处负责安排与实施。
发布时间：2026-07-05
| 制定目的 | 怕办公室乱糟糟出事，比如车子撞了、火着了、小偷进来、饭菜不干净、门没看好。 |
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| 适用范围 | 所有在公司上班的人，办公区、食堂、车库、大门、宿舍、设备都算在内。 |
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| 职责分工 | 主任盯着全盘，司机管好车，门卫守好门，厨师做干净饭，文秘盯设备，总务管东西，秘书传话提醒。 |
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| 管理要求 | 车要天天查，火警器材会用，门禁登记不漏人，饭菜生熟分开，印章专人管，文件不乱放，垃圾天天清。 |
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| 监督与检查 | 主任每周看一遍，行政抽查记录本，谁没做到扣当月绩效，三次警告调岗，重大问题直接停职查。 |
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一、办公室工作内容
(一)公司人事管理工作
1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工;
3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作;
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力;
5、负责员工工资的管理工作;
6、负责正式员工劳动合同的签订;
7、负责保存员工相关个人档案资料;
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作;
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
发布时间：2026-06-30
适用场景：办公用品采购 月度费用计划 车辆维修审批
| 制定目的 | 公司要管好钱，少花钱多办事，按国家要求和自家情况定规矩。 |
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| 适用范围 | 所有员工花公司的钱，买办公用品、修车、吃饭、招待客户这些事。 |
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| 职责分工 | 财务部牵头定规则，部门经理初审单子，总经理最后签字，财务人员查发票真不真。 |
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| 禁止行为 | 没审批就买东西不给报，发票涂改或字看不清不收，超三天不交单子不办报销。 |
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| 检查与监督 | 报销先交财务经理看单子，再找总经理签字，出纳才给钱；查出来问题退回重开，不按流程的财务直接拒付。 |
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第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二条 公司所有费用开支必须经总经理签字审核后方可报销。
第三条 费用开支原则上必须取得正式发票。
第四条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理签字后交采购人员，物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第五条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:
1、办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经总经理批准，可自行购买。
