| 制度目标 | 让公司做事有规矩，不乱套。大家知道该干啥、怎么干。保证食品进货、储存、销售都安全靠谱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | ceo管总，综合部管考勤办公用品，人力资源部管招聘培训，财务部管钱，品质部管质量，市场销售部门各管各块。 | ||
| 核心条款 | 进口食品要备案，标签必须合规，员工要健康证，进货要查证件，仓库要干净分类，问题食品马上下架。 | ||
| 执行要求 | 新员工先培训再上岗，每周自学食品安全知识，每月集中学一次，每年体检一次，进货单据留两年，记录要手写签字不涂改。 | ||
第一章企业组织机构、职责体系
一、组织架构
二、职责
(一)董事会:
负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作;
决定公司的生产经营计划和投资方案;
决定公司内部管理机构的设置;
批准公司的基本管理制度;
听取总经理的工作报告并作出决议;
制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
| 制度目标 | 管住采购付款的每个步骤，盯紧预付、应付和现金用款，让钱不乱花，账不乱记，安全又准。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购部定付款计划、填申请单、对账、安排付款。企管部核单子、盯现金。总经理批应付账款。财务部管对账、付款、记账。 | ||
| 核心条款 | 预付款要签合同再汇；现金借款要审批才给；应付款每月27号对账，本地供应商拿欠条15号取钱。 | ||
| 执行要求 | 采购部填单子走流程，企管部卡单据是否一致，财务按批件打款，留凭证，通知到位。每月对账不能拖，付款后马上抄录登记。 | ||
山东惠发食品有限公司发布采购结算管理制度
受控状态：
发放编号：
编制：采购部
审核：
批准：
q/shf-gcg-009-____
q/shf
山东惠发食品有限公司企业标准
采购结算管理制度
1．目的
明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。
2．适用范围
本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。
3．职责
3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。
3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。
3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。
| 制定目的 | 单位东西老浪费，钱花得不值，想让大家省着用、买得便宜点、别乱拿乱收。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有员工，管买办公用品、设备、书刊、打印这些事。 | ||
| 职责分工 | 办公室牵头安排，分管局长审核，财务局长把关，专人采购，系统管理员管电脑。 | ||
| 禁止行为 | 不能收回扣红包，不能买无关书刊，不能私分公物，不能在外乱打印，不能乱借贵重物品。 | ||
| 检查与监督 | 买东西要登记报批，领东西先签字，办公室每月查一次，没登记的不发，三次浪费就批评，损坏要赔钱，采购出问题要交钱还停资格。 | ||
第一章 采 购
第一条 办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
第前报清单到办公室进行计划安排。
第四条 办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。
第五条 因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。
| 制度目标 | 让大伙儿业务水平慢慢涨起来，干活更顺手，给生产管理撑腰。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 主任定大方向；专业负责人管本专业目标；培训专工盯计划执行；专工编大纲讲课；班长带班组练；培训员记台账搞活动。 | ||
| 核心条款 | 每年、每半年、每季度都要开讲座；一年内把所有设备系统轮训一遍；培训要贴现场，有记录，能进规程。 | ||
| 执行要求 | 培训专工每月记台账，定期向厂里报数据；班组天天练考问讲解、事故预想；专工要检查班组记录，年底写总结。 | ||
1 总体说明
1.1 培训工作的定位
从维护部目前的实际情况分析，各个岗位人员的业务素质和专业技术水平已经成为制约维护部各项工作全面提高的重要因素，所以培训作为维护部的一项基础性的工作，其重要意义已经取得大家的共识。
培训工作是维护部整体战略目标中的一个有机组成部分，不能将培训工作和生产、管理工作割裂开，更不能将培训工作视作负担和包袱。
1.2 培训工作的目标
维护部培训工作的整体目标是：逐步提高维护部各个岗位人员的综合素质，为生产、管理工作提供人力资源上的保障。
1.3 开展培训工作的原则
维护部开展培训工作的原则：目标明确、富有实效、逐步推进、适度超前。
| 制度目标 | 让采购不乱来，东西不买多也不买少，钱花得明白，供应不断档。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 各部门编计划，财务部审核汇总，总经理批准，采购员买东西，仓管员验货，出纳付款报销。 | ||
| 核心条款 | 计划要提前报，临时采购得批，签协议保质量，食品按单买，验收看样板，发票要签字。 | ||
| 执行要求 | 计划年底交，审批后才执行，付款30元以上用支票，报销要发票 验收单 批准，现金报销严控额度。 | ||
酒店采购管理制度(三)
1.制定采购计划:
(1)由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核:
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2.审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
| 制度目标 | 管好防护器材从买、发、用到扔的全过程，不让乱买乱发乱用乱扔。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 安环部管计划审批和仓库；采购部管买货；仓管部管入库；使用部门管日常检查维护。 | ||
| 核心条款 | 买前要审批，买时要比质比价，入库要验收，领用要登记，坏了得报停，不能卖公司发的用品。 | ||
| 执行要求 | 计划每月报，采购按资质来，入库四人一起验，领用填单子，检查每月做，记录要留底，安环部定期查。 | ||
为进一步规范全防护器材的领用发放、使用管理和废弃处理，严格申报、审批、购买、发放和使用各环节控制，特制定本管理规定。
1 严格审批程序。安环部负责各种安全防护器材采购计划的制定、审批，各部室、车间按照实际所需，报安环部审核、汇总，经生产厂长审核，主要领导审签后，报公司采购部购买;确因特殊情况急需购买的，由部门负责人报生产厂长、公司主要领导审签后购买。
2 严格比质比价采购。采购部负责安全防护器材的采购，根据安环部上报的个人安全防护器材计划，采购部按照公司有关规定，从具有相应资质的厂家比质比价采购安全防护器材，并必须保证所采购的安全防护器材质优价廉，需正规厂家生产，厂家需双证齐全(安全生产许可证及工业产品生产许可证)，产品必须满足qs认证许可、la安全标志认证、3c认证的合格产品。
| 制定目的 | 怕报销乱七八糟，钱花得不明不白，想让每笔钱都清清楚楚有依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有销售员，管生活费、浮动经费、招待费、差旅费这些花钱的事。 | ||
| 职责分工 | 经理审核签字，财务部划钱发钱，销售员自己填单贴票，财务部盯着看对不对。 | ||
| 禁止行为 | 不能用收据报销，不能休假时领生活费，不能超三天不交单，不能没签字就交表。 | ||
| 检查与监督 | 销售员填单贴票→经理当天审签→财务部三日内打款→没贴好或漏签退回重做→月底财务抽查，错一次扣五十元。 | ||
公司销售员手册:财务管理
第一节费用管理
1、报销程序:
1)、公司销售人员基本生活费补贴，由经理审核后发放(休假期间扣除)。
2)、浮动经费经考核审批后，由公司财务部统一划拨。
3)、招待费报销时，应注明招待对象及人数，并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票，收据一律无效。
4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内，将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。
第二节资金管理
一、要求:
1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单，应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单，一律视为无效申请或无效报表。
2.在填写差旅费用报销单时，应填写出差时间、地点。
3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。
| 制定目的 | 怕买错东西影响设施运行，怕花冤枉钱，怕收货出错账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业公司采购员，管所有公共设施设备的材料采购。 | ||
| 职责分工 | 采购员自己挑货比价验货入库；行政主管批计划内单；经理批计划外单和采购单。 | ||
| 管理要求 | 货比三家才买；没单子不收货；发票实物必须对得上；不合格马上报、填单、联系供应商。 | ||
| 监督与检查 | 经理和行政主管盯着流程；财务见不到签字单不给报销；漏步骤就退回去重做；反复错可能扣绩效。 | ||
物业公司采购员职务说明书(九)
1购员对物业所有的公共设施，设备要有一定了解，要按质、按量、按要求购买所需材料。
2采购计划单由经理审批方可采购，采购要货比三家，做到物美价廉。
3货物的验收，要与采购单相符，凡未办理采购手续的不予验收入库。
4根据发票验货，凡发票与实物名称，型号、规格、数量核对验收，不相符的不予验收入库。
5验收后的材料、物品要及时库存，入库后将收据或发票与相应入库单整理在一起审批。
6采购员凭公司经理签字的收据、发票到公司财务部报帐，并撤回借款单。
7入库单由采购员负责保存。
8完成上级交待的其它任务。
9确保采购材料符合质量要求，计划内的材料由行政主管审批，计划外的材料由经理审批。
10采购员将《请购单》传真或电话形式发送给供应商或自行外出采购。
| 制定背景 | 突发事故时伤员多，药跟不上就救不了人。平时备药不充分，真出事手忙脚乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院药房、急诊科、icu、各临床科室用的应急药。 | ||
| 职责分工 | 药剂科负责备药和更新，护士长管科室药柜，医务科抽查是否放对位置。 | ||
| 管理规定 | 应急药必须单独放，贴红标；三分四定不能少；过期或用完当天补上。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查一次药柜，缺药扣当月绩效；新员工上岗先考药品位置；检查记录本要手写签名。 | ||
第三医院突发事件药品供应制度
在遇到突发公共事件时，抢救伤员是医院的职责。而药品是伤员救助的物质基础，能否及时、有序、合理地提供药品保障，是减少人员伤亡的关键因素之一。因此，加强突发灾害事件的医院药品保障，也是医院药事管理的重点。
药品储备是保障药品应急的关键之一。在储备突发灾害事件药品时，要立足于平时与救灾相结合。储备的药品品种要坚持"效果明确，性质稳定，使用方便，有利于运输储存，经济适用"的原则，根据其应急作用，按三分(携行、运行、留守移交)、四定(定量、定位、定人、定车)要求贮存管理，单独存放，以便随时取用，对消耗和损坏的药品应及时加以补充。
药品保障应根据突发灾害事件的不同性质，确定所需药品的类别和品种。
| 制度目标 | 让仓库干活不乱套，物料不丢不坏，生产要用时马上拿得到。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 仓管员收货发货记账；主管盯流程查问题；品控组出货时把关质量；各部门配合填单子。 | ||
| 核心条款 | 收货要看单子验数量和质量；发货按单子给；危险品单独放、双人管；堆货要整齐、标清楚、常盘点。 | ||
| 执行要求 | 每天收发完立刻记账；每月结一次账；每季盘一次库；单据当天归档；主管每周抽查；出货时品控必须在场监督。 | ||
工厂仓库管理工作流程
仓库管理:
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1.仓储部门的职能:三个字:收管发
收:按订单收点物料，产品。
管:保管好物料，产品
发:发放物料，产品。
2.储存注意事项:我们归拢为:四化，四清，四保，四定位
四化:仓库管理科学化。(计算机，搬运机戒化)
存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。)
堆放架子化。(有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。)
堆放五五化。(堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。)
四清:仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保:保质。(质量良好，无损失，无变质，无降等级。)
保量。