| 制定目的 | 以前欠的钱太多啦，得赶紧收回来 让物业费收得更多一点 服务也能变好点 大家干活更有劲儿 2022年前尽量多收点 | ||
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| 适用范围 | 管z小区欠费的业主 管2022年以前的物业费 | ||
| 职责分工 | 组长带头干 副组长和组员一起催 客服部统计原因 物业助理上门催 主管编组盯任务 | ||
| 禁止行为 | 不能把问题推给房产公司 不能乱说乱承诺 不能拖着不整改 不能漏登欠费原因 | ||
| 检查与监督 | 7月先培训统一话术 再发宣传单、上门催 分三阶段推进 每周至少催两次 8月底发律师函 9月起诉恶意欠费的 没完成扣钱，完成了发奖金 检查由客服部和组长负责 | ||
历史欠费催缴物业管理费实施方案
一、目的
为了解决z业主的历史欠费问题，在____年以前尽最大努力收回管理资金，以提高物业管理费的收缴率，同时为提高服务质量，增强员工的工作积极性，根据本项目的实际状况，特制定本实施方案。
| 制度目标 | 防止工人没防护就干活，避免受伤出事，让大家干活时有东西保命。 | ||
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| 职责分工 | 安监部管采购发配、定试验计划；使用单位提需求、还东西；个人保管好自己那套。 | ||
| 核心条款 | 不能私买防护用品；必须有合格证和许可证；安全帽分颜色戴；安全网不能混用；验电器每年试一次。 | ||
| 执行要求 | 开工前10天报计划；用前要检查外观；坏的不能用；工程结束一个月内还清；损坏丢掉要赔钱；每周查安全网。 | ||
建筑公司安全防护装备管理制度
1、劳动防护用品用具由安全管理部统一管理和发放，各使用单位不得私自购置，特殊情况需报安全监察部同意后方能购置。
2、劳动防护用品用具的采购必须同时具有国家有关部门颁发的该产品生产许可证、产品合格证和试验检验报告。
3、劳动防护用品用具应按《规程》要求定期进行试验，安全监察部提出试验计划，试验标准，试验方法，委托有关单位调试所进行试验，试验结果应有书面报告。
4、工程开工前十天提出劳动防护用品用具的类别、数量计划，安监部可根据实际情况配足借用。5、使用部门可将借用的用品用具采取押金租用形式交由个人保管或使用(办法自定)。
6、使用单位在工程竣工后一个月内将租用和配给的用品用具归还安监部，无正当理由损坏或丢失按原值或酌价赔偿。
| 制度目标 | 管好公司签的各种合同，不让乱签、漏签、丢合同，大家做事有依据。 | ||
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| 职责分工 | 办公室管采购、租赁、劳动合同；计划合约部管工程广告类合同；财务部盯执行和付款。 | ||
| 核心条款 | 四类合同分清；审批要走流程；重大合同得上会；用印前要确认手续全。 | ||
| 执行要求 | 签完合同马上报履行部门；出问题立刻上报；财务每月查执行情况；办公室每周催归档。 | ||
房地产企业经济合同管理制度
公司对外签署的具有法律效率的合同、协议、意向书、章程等均适用于本规定。公司办公室与公司计划合约部为公司合同管理部门，分管不同类别的公司合同。
(一)、合同的分类
根据公司的具体情况，合同分为四类进行管理
1、采购合同
指公司根据业务和管理工作需要而购买，签订的购销合同。如办公用品的采购，职工福利用品的采购。
2、租赁服务合同
公司签订的房屋租赁、花卉租赁及修理有偿服务类合同。
3、劳动合同
公司与聘用员工签订确定劳动关系的合同。
4、工程、广告等经营性业务合同
公司项目运营活动中，与其他组织发生劳动、经济关系而签订的合同、协议等。
(二)、合同的审批程序
1、采购和租赁服务类合同由公司业务主管部门提出，办公室按计划，报相应级别的主管领导审批，并由公司总经理签署后执行。
2、劳动合同，公司办公室按公司劳动合同管理规定执行。
| 设立背景 | 公司财务流程需要有人管传票和结款，店铺水电费也得有人盯。 | ||
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| 核心职能 | 管传票、对账、结款、做报表、付水电费。是财务部里干具体活的人。 | ||
| 工作内容 | 处理内部传票；盘点东西；跟供应商算钱；审水电单子；做核对表；填各种小报表。 | ||
| 协作关系 | 听会计部领导安排；跟仓库同事对盘点；跟采购对接结款；跟店铺店长要水电单；偶尔帮出纳搭把手。 | ||
岗位职责：
1、负责处理公司内部传票;
2、负责盘点及供应商结款事宜;
3、店铺相关财务事宜处理，如水电费等;
4、会计部领导安排的其他相关事项;
5、店铺水电费的审核及支付;
6、财务核对及各项相关报表的制作;
岗位要求：
1、大专以上学历;财务会计专业;应届生亦可;
2、持会计从业资格证者优先;
3、熟练操作办公软件excel、word;
4、工作认真、仔细，服从领导安排;
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯着预算和成本，不然花超了没人知道。 | ||
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| 核心职能 | 管预算、盯成本、理资产、做财务分析，帮部门把钱用在刀刃上。 | ||
| 工作内容 | 拆解年度预算、做月度费用分析、登记资产台账、核对报销单据、填资金计划表。 | ||
| 协作关系 | 跟部门负责人汇报，和业务组长一起定预算，找采购核价格，向hr要人力成本数据，和it同步系统问题。 | ||
财务预算管理岗位职责
职责描述：
1、参与部门战略规划和年度战略目标制定、经营工作的分析，为部门提供财务专业支持，并参与组织部门内开展财务目标分解;
2、负责财务管理工作，包括但不限于部门内部:计财、资产负责、预算管理、成本管理等工作;
3、公司安排的其他项目工作。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，财务、会计、金融、经济、审计等相关专业;
2、有5年以上大型企业财务相关经验，有项目审计、项目管理等领域的工作经验者优先考虑;
3、熟悉国内外税法政策、营运分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划经验;
4、优秀的全局大局观和战略前瞻性思维，成熟正直稳重，有自我价值实现欲望，有优秀的分析解决问题的能力，有专业传承观。
| 设立背景 | 集团要搞产业投资和并购，得有人专门管这事。 | ||
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| 核心职能 | 定投资方向、做行业研究、操盘并购项目、帮投后企业上市、管投后企业高管。 | ||
| 工作内容 | 写投资策略、查行业资料、跑并购项目、对接投行券商、安排高管人选。 | ||
| 协作关系 | 向集团总裁汇报，跟投资部、财务部、法务部一起干活，常找外部券商律所合作，也联系被投企业的老板。 | ||
任职资格：
1、7年以上多元化集团或控股公司资本运作及集团管理经验;
2、对宏观经济及产业发展有前瞻性的理解;
3、熟悉资本市场，有产业并购、整合、融资经验;
4、很强的领导力、包括组织、控制、协调、沟通能力;
5、本科，mba以上学历，大学本科及以上学历，金融、保险、经济管理、企业管理及市场营销等相关专业毕业，具备管理、法律等基础知识;年龄35-50岁，国籍、地区不限。
人岗匹配关键指标:
1、对宏观经济及产业发展有深刻的理解;
2、熟悉资本市场，包括投融资，有产业并购、整合经验;
3、善于集团管控，有很强的领导力和执行力;
4、在业内有良好的项目资源和人脉资源。
1、制订并执行集团公司的产业投资策略;
| 制度目标 | 让采购不乱来，东西买得对、买得省、买得及时，保证医院日常运转顺。 | ||
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| 职责分工 | 采购员负责买货；总务科科长管计划审核；主管院长批大额和固定资产；库房汇总月计划。 | ||
| 核心条款 | 按审批计划买；固定资产要双批才买；临时需求也得批了再买；货比三家，盯质量价格。 | ||
| 执行要求 | 每月报计划，科长审、院长批；批完马上采；买回要验收入库 登记；总务科查执行，科长定期看单子。 | ||
医院总务物品采购管理制度
1、采购员在总务科科长的直接领导下，负责总务库房和专项物资的采购工作。
2、各科所需的办公用品，按月造计划报送总务科，全院每月所需的用品，由总务库房汇总制定计划，一式三份，经主管科长审查，报经主管院长审批，审批后按计划采购。
3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买，购买后办理验收入库的同时，要登记入帐。
4、采购员须按照批准的计划进行采购，要严格把好质量、价格关，做到货比三家，择优采购。
5、对临时性计划，经主管科长、主管院长批准后及时采购，保证临床一线的供应。