发布时间：2026-10-26
| 制定目的 | 公司想让售后更靠谱，顾客投诉能快点解决，大家对公司印象更好。 |
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| 适用范围 | 所有做售后的人，包括接待、技术员、检验员、销售、质检部。 |
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| 职责分工 | 销售部管记录和发函，质检部管分析和通知整改，技术人员跑现场，接待员记投诉。 |
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| 禁止行为 | 接待不记投诉、不当天交表；技术员超时没到现场；不写处理情况、没顾客签字；信息不汇总不报质检部。 |
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| 检查与监督 | 接待当天交表，技术员按省内3天/省外7天/边远10天到场，回公司马上交表，质检部5天内出通知单，责任部门10天内整改，没做到扣绩效。 |
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1. 目的和范围
本制度旨在规范售后服务的管理，更好地提升公司的信用。
本制度适用于公司的售后服务活动。
2. 售后服务工作内容
2.1专人负责做好对于产品质量投诉信息(信函、传真、来电、来访)的管理:
— 对顾客来访(或投诉者)的接待，接待人员做到热情、礼貌周到。对顾客提出的问题，接待人员在“顾客投诉及处理记录表”上做好记录，尽量解决好顾客提出的问题使顾客满意。
顾客的投诉属非质量问题时，接待人员与顾客协商解决，并得到顾客满意为止。
顾客投诉属质量问题时，接待人员将顾客反映的情况，填写在“顾客投诉及处理记录表”上。
发布时间：2026-06-29
适用场景：院长办公会、院周会、全院职工大会
| 制定目的 | 怕钱乱花、账算错、资产丢、信息被偷、患者投诉没人管。 |
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| 适用范围 | 财务科所有人，所有钱、账本、电脑、印章、合同、票据。 |
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| 职责分工 | 科长盯全局，组长管小组，会计守自己那摊，出纳管好钱和章。 |
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| 管理要求 | 钱账分开管，印章分人拿，合同要审核，电脑设密码，档案锁柜子，报表按时交。 |
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| 监督与检查 | 每月自查一次，科长每季查一遍，院里半年抽查。漏了扣绩效，错了要重做，严重就调岗。 |
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区人民医院财务科职责
1.建立健全内部财务管理制度，依法进行财务核算，实行财务监督。
2.按要求编报预算，统筹安排使用各项资金，保证本单位正常运转。
3.定期编制财务报告，进行财务活动分析。
4.加强资产管理，防止资产流失。加强对非独立核算等部门的财务管理，实行内部核算办法。
5.健立货币资金业务岗位责任制，明确相关部门及岗位职责权限。
6.各类经济合同的审核、监督。票据及相关印章的使用管理及监督。
7.建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案，严防毁损、散失和泄密。
8.做好医疗保险工作及做好收入核算、报送报表工作。
9.加强会计电算化管理，保证信息安全、准确。
10.监督医疗收费标准，及时上报新增医疗项目的收费标准，接待患者举报并做好解释处理工作。
11.计算医疗成本及提供成本信息。
