| 制定目的 | 酒店东西老出问题，怕买错货、买贵了、送不来，影响客人吃饭睡觉。 |
|---|---|
| 适用范围 | 采购经理、食品采购员、能源五金采购员、日用品采购员。 |
| 职责分工 | 经理管全局，定供应商；食品员盯吃喝；五金员管油电气；日用品员管衣服布草。 |
| 管理要求 | 必须比三家再下单，货要验清楚才收，价格得写明白，不能收供应商红包。 |
| 监督与检查 | 财务总监每月查单子，管理公司中央采购经理抽查。漏查一次扣绩效，错采三次调岗。发现收礼直接开除，不讲情面。 |
酒店采购经理的岗位职责
1、在管理公司中央采购经理的指导下带领酒店用品采购员、能源五金采购员、食品采购员。全面负责酒店日常物资采购供应工作;
采购员安排:
*食品采购员:负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等采购;
*能源五金采购员:负责五金设备、电器、零配件、柴油、汽油、石油气、化工产品采购;
*日用品采购员:负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷、餐厅用具的采购;
2、严格执行酒店采购制度，贯彻“优质低价”、“交期准确”的原则，保障酒店物资正常供应和经营管理;
3、熟悉和掌握业务情况，对货源、供应商情况了如指掌。
| 制定目的 | 怕买错东西影响设施运行，怕花冤枉钱，怕收货出错账对不上。 |
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| 适用范围 | 物业公司采购员，管所有公共设施设备的材料采购。 |
| 职责分工 | 采购员自己挑货比价验货入库；行政主管批计划内单；经理批计划外单和采购单。 |
| 管理要求 | 货比三家才买；没单子不收货；发票实物必须对得上；不合格马上报、填单、联系供应商。 |
| 监督与检查 | 经理和行政主管盯着流程；财务见不到签字单不给报销；漏步骤就退回去重做；反复错可能扣绩效。 |
物业公司采购员职务说明书(九)
1购员对物业所有的公共设施，设备要有一定了解，要按质、按量、按要求购买所需材料。
2采购计划单由经理审批方可采购，采购要货比三家，做到物美价廉。
3货物的验收，要与采购单相符，凡未办理采购手续的不予验收入库。
4根据发票验货，凡发票与实物名称，型号、规格、数量核对验收，不相符的不予验收入库。
5验收后的材料、物品要及时库存，入库后将收据或发票与相应入库单整理在一起审批。
6采购员凭公司经理签字的收据、发票到公司财务部报帐，并撤回借款单。
7入库单由采购员负责保存。
8完成上级交待的其它任务。
9确保采购材料符合质量要求，计划内的材料由行政主管审批，计划外的材料由经理审批。
10采购员将《请购单》传真或电话形式发送给供应商或自行外出采购。
| 制定目的 | 公司想管住接待花钱，不让乱花公家钱，把成本压下来，省点钱用在刀刃上。 | ||
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| 适用范围 | 管公司里所有接待的人和事，比如请人吃饭、住店、送礼这些开销。 | ||
| 职责分工 | 总办牵头管，分管领导批单子，经办人执行，财务部盯着报销，总办每月通报花销情况。 | ||
| 禁止行为 | 不许先吃后报，不许超计划20%还不说明，不许在非定点酒店乱签单，不许自己买烟酒超标。 | ||
| 检查与监督 | 每次接待前填审批单，总办登记台账，每月10号前通报，超支就停批停报，迟报一次扣50元奖金，季度超10%不给报。 | ||
客运公司公务接待管理办法
为加强公司公务接待管理力度，强化财务管理，开源节流，严格控制接待成本，特制定本办法。
第一章公务接待管理原则
第一条公务接待费指公司在生产经营活动中用于公务接待的各项费用，主要包括餐费、住宿费、旅游费、娱乐费和赠送礼品费等。
第二条公务接待管理坚持“统一管理、归口接待;事先申报、审后使用;费用包干、灵活开支;勤俭节约、利于工作”的原则。
| 设立背景 | 公司行政事务越来越多，基建、检查、考核这些事没人管不行，得设个岗专门盯这些。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管基建、跑现场、做考核，把杂七杂八的行政活儿理顺了，不让事情掉地上。 | ||
| 工作内容 | 填基建表格、去现场拍照检查、收绩效材料、发通知、整理档案、订会议室。 | ||
| 协作关系 | 跟部门主管汇报进度，和hr核对考核数据，帮财务贴发票，配合前台收发文件，偶尔找it修打印机。 | ||
综合行政管理专员岗位职责
岗位职责：
根据岗位业务方向分配，主要负责公司行政事宜:基建工作、现场检查、绩效考核等综合管理方面的行政管理人员。
任职要求：
1、本科及以上学历人力资源管理、企业管理、工商管理等管理类专业;
2、具有较好的管理理论知识，掌握计算机操作应用知识、文字写作、公文处理知识、管理学知识;
3、具备较强的文字功底和组织号召力，熟悉行业当地法规要求，具备较强大局把控能力;
4、具备一定的组织协调能力、文字表达能力、分析判断能力、开拓创新能力、灵活应变能力。
5、工作积极上进，吃苦耐劳。
| 设立背景 | 采购业务变多，合同和系统录入忙不过来，得有人专门搭把手。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮采购组长干活，管合同、录系统、盯交期、整资料、付钱、找新品。 | ||
| 工作内容 | 做采购合同、录erp、理供应商资料、整理付款单、询价议价、跟踪到货、编收货单、传消息。 | ||
| 协作关系 | 天天跟采购组长一起干活，听他安排；跟财务对接付款；跟仓库核对收货；偶尔联系供应商。 | ||
岗位职责：
1:协助采购组长制作采购合同，及erp系统的录入。
2:及时整理供应商资料。
3:付款整理、审查。
4:协助采购组长寻找新产品，及进行询价、议价等工作。
5:货物交期的跟踪及质量问题的反馈。
6:根据到货情况编制收货清单。
7:各项采购事物的传达及执行。
8:完成上级领导交代的各项事务。
任职要求：
1、教育程度:本科及以上学历。
2、经验:1年以上工作经验，有采购经验优先。
3、证书:英语四级或英语六级。
4、熟练使用erp系统、办公软件优先。
5、专业知识:组织协调能力、谈判能力、分析能力。
6、做事认真负责，为人乐观开朗、平易近人、吃苦耐劳。
| 设立背景 | 公司要保证生产不停工，材料得按时按量送到工地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 买材料、盯价格、保质量、跟进度。不让工地缺料，也不让烂材料进场。 | ||
| 工作内容 | 做采购计划、跑市场比价、签供货单、收合格证、送复检报告、填月报表、管库存、盯现场用料。 | ||
| 协作关系 | 听采购经理安排，配合项目经理和施工员，给资料员交证件，跟财务对账，和供货商谈价格，有时还要和司机一起管车。 | ||
采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。
二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。
三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。
四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。
五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。
六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员(或施工员)。
杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。
| 设立背景 | 学校要买东西得有人管，教学用品、办公用品、维修材料都得按时按需买回来。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 买教学设备、办公用品、生活用品、维修材料，还要管清洁和绿化。 | ||
| 工作内容 | 看请购单、跑市场比价、验货入库、记流水账、报政府采购、查卫生绿化。 | ||
| 协作关系 | 跟校长、分管校长、总务处主任审批对接，和保管员交接，跟财务室结账，带清洁工干活。 | ||
一、严格遵守国家关于物资采购工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益，自觉抵制不正之风，高效服务。
二、不断钻研、不断学习，逐步熟悉和掌握各科教学需要设备的规格、型号、性能和用途;逐步熟悉和掌握各项教学用品、办公用品、生活用品的性能和质量要求;逐步熟悉和掌握学校各项日常维修所需物品的性能和质量要求。
三、严格执行采购计划，凭请购单采购，经校长、分管校长、总务处主任审批，并查清保管室是否有库存后，方可采购。采购物品时，要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办学、精打细算、价廉物美的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量。
四、凡购回物品，必须及时交保管员验收、入库、签字，手续必须完备，单据真实，钱物相符，按学校报销程序及时与财务室办理结账手续。
| 设立背景 | 诊所要买牙科耗材、设备、日常用品，得有人专门管采购这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮采购经理下单、收货、录数据、对账。不直接决定买啥，但单子得经手。 | ||
| 工作内容 | 填采购申请单、核对送货单、录系统、整理发票、做月度采购表。 | ||
| 协作关系 | 听采购经理安排，和库管清点货物，跟财务交报销单，偶尔和前台要耗材需求。 | ||
任职要求：
1、大专以上学历
2、熟悉采购流程
3、熟练使用word、excel等办公软件
4、工作细致认真、责任心强，具有较强的团队合作精神。