| 设立背景 | 公司接了测绘项目，得有人跑野外测地、画图、管进度。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 跑野外测地界地形，用仪器干活，画图，盯项目别拖别出错。 | ||
| 工作内容 | 扛全站仪rtk去现场测，回来用arcgis画图，填表交成果，写简单报告。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理安排，跟内业绘图员传数据，和司机师傅一起跑点，偶尔帮后勤清设备。 | ||
岗位要求：
1、大专及以上学历，地理信息系统、测绘、遥感、航空摄影测量、土地资源管理、工程测量等专业和测绘相关专业优先;
2、熟悉野外地籍、地形测量，能熟练运用全站仪、rtk、水准仪等，熟悉arcgis、autoacd等绘图软件。
3、由于测绘行业特殊性，要求能吃苦耐劳，积极乐观，有一定管理能力，能与同事团结合作，共同完成单位交待的生产任务。
岗位职责：
1、遵守职业道德和公司管理规定，积极维护公司利益;
2、积极受领生产任务，按照技术设计要求、工作计划，按期高质保量的完成任务;
3、能够对项目进行进度及质量控制;
4、爱岗敬业，虚心学习，不断提高自身业务素质。
| 制度目标 | 管好钱，不乱花，不丢钱，不拖报销，让每笔支出清楚明白。 |
|---|---|
| 职责分工 | 财务管收钱发钱审单子；项目经理和部门经理签字把关；总经理最后批。 |
| 核心条款 | 借款要填单子、层层审批；现金当天交财务；支票十天内报销；发票要正规、写清单位名。 |
| 执行要求 | 当天收的现金下班前交出纳；报销最晚不超过每月10号；发票背面要签字写项目号；报销单不能涂改；超期要领导特批。 |
财务制度是企业最重要的规章制度，须由公司总部统一制定的，详情请看以下小企业财务规章制度信息，供参考。
一、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。
4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
| 制定目的 | 怕体系跑偏了，想让它一直好用，能达标，帮公司守住质量目标。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管最高管理者，专盯质量管理体系咋运行。 | ||
| 职责分工 | 总经理拍板主持，管理者代表汇报情况，总经理室攒材料盯落实，各部门交自己那块的总结和改进建议。 | ||
| 禁止行为 | 不能拖着不审，不能漏掉重大变动或投诉这些关键情况，不能少交材料，不能糊弄改进建议。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少审一次，出事马上加开，总经理室做计划发通知写报告，各部门按结论干活，总经理室后面查有没有真干，没干就在例会点名。 | ||
房地产公司管理评审程序
1.目的和范围
不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合gb/t19001-2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2.职责
2.1总经理负责管理评审活动;
2.2管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况;
2.3总经理室在管理者代表领导下准备、收集并提供管理评审所需的资料;
2.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。
| 设立背景 | 公司要做产品宣传和包装，得有人专门搞设计活儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管设计事儿，带人干活，盯质量，保输出不掉链子。 | ||
| 工作内容 | 做海报、改包装图、修网页图、拍产品照、剪小视频。 | ||
| 协作关系 | 跟市场部要需求，向品牌总监汇报，和文案一起改稿，帮销售做物料，偶尔配合电商调图。 | ||
岗位职责：
1、宣传资料、海报平面设计;
2、产品包装、标识设计;
3、新媒体网页美化编辑;
4、产品及活动拍摄;
5、简单视频剪辑。
任职资格：
1、熟练运用平面设计软件、会基本的视频编辑软件;
2、有责任心;3年以上平面设计工作经验;
3、有较好的沟通能力和执行能力;
4、具备一定审美能力。
| 制定背景 | 公司运作需要规范报销行为 |
|---|---|
| 适用范围 | 公司全体员工 |
| 职责分工 | 主管部门经理审核签字，财务部门支付现金，财务部解释制度 |
| 管理规定 | 报销要填单、附发票，出差10天内还钱，借款没还不能借新钱 |
| 监督与罚则 | 财务审核单据，不合规不给报，年底欠款从工资扣，违规要追责 |
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条 费用报销制度
(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。