| 制度目标 | 让规章制度更靠谱，能真正用起来，管得规范点，不乱套。 |
|---|---|
| 职责分工 | 办公室管编号下发登记；各部门自己写自己管的制度；各单位负责照着做。 |
| 核心条款 | 制度要编号、有名称、分三部分；改制度只换版本号；旧版自动作废。 |
| 执行要求 | 写完先会签，再送办公室审，领导批了才能印和发；谁发谁登记；执行情况要检查，不落实要考核。 |
为了制(修)定严密完备、切实可行，符合质量保证体系支持性文件要求的规章制度!以下是公司规章制度管理规定，请参考!
公司规章制度管理规定【1】
第一条 为了制(修)定严密完备、切实可行，符合质量保证体系支持性文件要求的规章制度，并对其进行有效管理，使其得以贯彻执行，实现内部管理的科学化、规范化，结合实际，特制定本规定。
第二条 所有的规章制度，均应按照本规定进行制(修)定，即由职能管理部门负责起草，经相关部门会签后，报办公室审核同意后，方可报送公司主管领导审批。
第三条 办公室是公司级规章制度的归口管理部门，对会签且形成送审稿进行最后审核，报公司主管领导审批后，负责完成编号、印刷、下发等工作，并建立发放登记和制度文本编号登记台帐。
| 制度目标 | 让劳保用品发得更合理，用得更安全，保护员工干活时不受伤、不生病。 |
|---|---|
| 职责分工 | 综合部定标准、审申请、管台账；生产部和总务部买货；物管中心发东西、记账；各部门提申请、初审、催更换。 |
| 核心条款 | 按岗位配不同用品；旧的坏了可换新；领用要审批；工作服有颜色材质要求；安全帽必须达标；不能挪作他用。 |
| 执行要求 | 新员工入职后马上办领用；到期前换要交旧换新；穿错或不穿扣奖金；部门每月查穿戴；安委会每季度检查并写报告；仓库回收旧品分类处理。 |
公司职工劳保用品管理制度(实用版本)
为进一步规范职工劳保用品的配备、使用和管理，从而提高企业劳动安全卫生水平，保障员工安全生产和身体健康。
一、原则
1、按节约有效的原则发放。
2、不同劳动条件下配发的劳保用品和更换周期不同。
3、对使用过程中出现破损、严重污染无法继续使用时，经审批可以“以旧换新”。
二、范围
本制度适用于公司所有在岗员工。
三、职责权限
1、综合部负责按照上级有关规定和职工岗位制订、审核发放标准和范围，监督劳保用品的使用和到期更换情况，建立员工劳保用品使用台帐。负责对新员工及岗位变更人员、因破损需提前更换劳保用品申请的审批，并做好审批记录。
2、生产部和总务部负责劳保用品的采购。
| 制定目的 | 医院要管好钱，少欠费，少亏钱，多赚钱。大家干活有规矩，不乱来。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管住院病人、手术病人、出诊病人。管交钱、催钱、担保、结算这些事。 | ||
| 职责分工 | 收费科牵头盯全程。医生护士催钱，科室主任把关。财务科查账，保卫科帮忙讨钱。 | ||
| 禁止行为 | 余额不够不提醒，手术费没交就送手术室，担保不审批，出院不结账，出诊费漏收。 | ||
| 检查与监督 | 护士每天打催缴单，医生护士马上催。收费科每天查，财务每月核。没催的扣绩效，漏收的自己赔，欠费不收回算科室成本。 | ||
第一人民医院关于进一步加强医疗欠费管理的规定
各科室(组):
为进一步加强医院的经济管理，明确各级人员的职责，控制病人医疗欠费，降低可控成本，减少经济损失，提高医院经营效益，特制定医疗欠费管理规定如下，请认真遵照执行。
一、病人欠费预防措施
1、常规情况下住院病人按入出院规定办理住院手续，由首诊医生开具入院证【要认真填写好病人的姓名、性别、年龄详细地址、身份证号及联系方式】，住院收费处交预交金，各临床科室根据对病人病情合理诊疗、合理收费，并视病人在治疗过程中的帐户资金情况，由所在科室负责及时催交预交金，以保证诊疗活动的持续性和医院的经济利益不受损失。
2、符合先诊疗后费病人的要按医院先诊疗后付费有关规定执行。
| 制度目标 | 让员工按时上下班，管好请假出差这些事，衣服穿得整齐点，办公地方干净点，别乱用公司东西。 |
|---|---|
| 职责分工 | 总经理办公室负责考勤登记、假期审批、着装检查；各部门负责人管本部门员工打卡和请假；前台管图书借阅和会议室预约。 |
| 核心条款 | 上下班必须刷卡，不能代刷；请假要提前填表审批；开会迟到要罚款；年假当年休完；办公区不准吃东西、大声说话。 |
| 执行要求 | 每天查邮件三次；下班关电脑；着装每周五可轻松点但不能太随便；每月检查办公环境；前台抽查手机开机情况；图书借阅要登记。 |
行政后勤的管理对一个公司来说是十分重要的，下面小编为大家搜集的一篇“公司行政后勤管理制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
第一章作息时间管理
第 一 条:公司作息时间:
此处省略:每个公司上下班时间可自行做规定。
第二章考勤管理
第 一 条:职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。
第 二 条:请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。
第 三 条:职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。