发布时间：2026-09-23
| 制度目标 | 让工资更合理，员工干得开心，愿意留下来，也能招到新人。 |
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| 职责分工 | 董事会定大方向和标准；人事部算工资发钱；行政部管考勤；各部门配合提供数据。 |
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| 核心条款 | 工资分几块，基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴；年薪制只给高管；非正式员工不参与绩效考核。 |
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| 执行要求 | 每月25号发工资；绩效工资按季度或年度算；出勤不满半年没工龄工资；工资含税，公司代扣个税；人事部统一核算，管理层审批后才发。 |
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公司薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 按照公司经营理念和管理模式，为建立与市场接轨的薪酬体系，能够达到激发员工积极性，形成留住人才和吸引人才机制，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案；
第二条 本管理制度适用于全体与公司签订正式劳动合同的所有员工；
第三条 结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司合规的工资分配制度
第二章 制定原则
第四条 薪酬分配的应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则，按照各尽所能，按劳分配；
第五条 薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。
发布时间：2026-07-20
适用场景：薪资发放、资金结算、费用报销
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。 |
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| 核心职能 | 管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。 |
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| 工作内容 | 核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。 |
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| 协作关系 | 跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。 |
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物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理，做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
发布时间：2026-07-18
适用场景：薪资发放、岗位转正、绩效调薪
| 制定目的 | 公司开了会，想把工资管得更清楚些。不让工资乱发，大家心里有数，干劲也足。 |
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| 适用范围 | 只管正式员工的工资、奖金、加班费这些钱的事。 |
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| 职责分工 | 总经理办公会定大方向，人力资源部盯细节，财务部发钱，人力还要查有没有错。 |
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| 禁止行为 | 工资条不能外传，加班费要先批才能算，试用期工资不能超50%，扣的钱必须按规矩来。 |
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| 检查与监督 | 人力每月核对工资单，财务十号发基本工资，二十号发绩效，年底结完账再发奖金。没按时发要提前说，错了马上改。 |
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第一章、总则
1、根据公司**会议精神，为加强公司薪酬的管理，特制定本办法。
2、本办法适用于公司正式聘用员工。
3、本办法所称薪酬，系指员工从公司获得的除福利外的所有货币性收入。
4、公司实行统一的薪酬制度，公司年度薪酬总额由公司董事会在下达当年目标利润指标时确定。在董事会确定的薪酬总额内，公司总经理办公会确定定薪原则、薪酬管理办法及员工的薪酬标准。
5、公司实行岗位等级工资制，根据业务性质、岗位承担责任大小、岗位所需专业知识含量为标准，确定员工享受的工资等级并以此作为支付薪资的依据。员工薪酬水平随岗位及享受等级的变动而变动。
6、公司工资为岗位基准工资。
发布时间：2026-06-28
适用场景：薪资发放、零用金拨补、货款支付
| 制定目的 | 怕钱弄错弄丢，怕付款不合规被罚，怕代领冒领出问题，怕凭证不全乱付钱。 |
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| 适用范围 | 出纳、零用金保管员、会计、主管、总经理、经办人、领款人。 |
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| 职责分工 | 出纳管钱管账，零用金保管员审单付款，会计做传票，主管和总经审核，经办人备齐凭证。 |
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| 管理要求 | 零用金定额管理，付款必有传票，支票抬头划线，不许代领，先有凭证再付款，付讫盖章。 |
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| 监督与检查 | 会计审原始凭证，主管和总经批传票，出纳照传票付，没凭证不付，付错要赔钱，漏扣税由经办人和主管赔。 |
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出纳作业处理准则
第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。
第二条为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零
用金由出纳经管。
第三条零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规
定，零用金保管员应负责审核。
第四条零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”二份，一份自存，一
份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。
第五条除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理
审核后呈主管及总经理核定后支付。
第六条本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支
付，登记及移转。
