工程项目装基前砌砖前规定（优选10篇）

工程项目装基前砌砖前规定

工程项目装基前、砌砖前有关规定

一、装基前必须具备如下条件:

1、己办理开工通知单

2、己到工程部办理暂舍、用电、临时用水手续。

3、计量称必须放置在搅拌机入口处，计量标牌合格。

4、施工组织设计必须合格。

5、钢筋、沙、石等材料不准与土接触。

6、不具备上述条件，坚决不准装基

7、已办暂住证、劳务证，施工人员全部佩带胸牌。

二、砌砖前必须具备下述条件:

1、已办理开工报告、安全许可证、电气报图等手续。

2、各类棚必须标准化

3、室外标识必须保证:楼北在设计标高基础上降500，楼南在设计标高基础上降300。

4、楼内，现场垃圾箱己准备，楼内尿桶己准备。

5、安全标牌已准备。

6、楼间道路己平整好。

7、己开始切割6寸砖。

8、不具备上述条件不准砌砖。

三、本规定自下发日起执行。

四、本规定由工程部负责解释。

工程项目装基前砌砖前规定：大学实施基建修缮工程项目预决算审计

大学关于实施基建、修缮工程项目预决算审计规定

为了加强基建、修缮工程项目管理，规范基建、修缮工程项目审计工作，避免重复建设，提高投资效益，防止国有资产流失和浪费，根据《中华人民共和国审计法》和《教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法》，制定本规定。

第一条 本规定所称基建、修缮工程项目，是指利用学校基建资金、预算内、预算外资金(含独立核算单位和校内各部门的自筹资金)开支的基建工程、修缮工程(含装饰工程)及改建、扩建工程项目。

第二条 本规定所称基建、修缮工程预决算审计，是指校审计处依据国家定额、取费标准、调价文件及学校有关管理规定，坚持客观公正、实事求是的原则对报审工程预决算的真实、合法、合规性进行的审计。

第三条 以下基建、修缮(含装饰)及改建、扩建工程项目必须进行预、决算审计(由省、市、区招标办公室组织的招投标和学校组织进行的议标中标工程不再进行预算审计，竣工后仅对工程项目变更部分进行决算审计):

(一)造价在1万元及其以上的修缮工程和室外工程项目;

(二)造价在2万元及其以上的单项安装工程和二次装饰工程项目;

(三)造价在5万元及其以上的新建、改建和扩建工程项目;

(四)学校领导指示审计的其它项目。

第四条 对基建、修缮工程项目实行报送审计。其中较为复杂的工程项目经分管审计的校领导同意，可由审计处委托社会审计，发生的费用从项目经费中按规定支付。

第五条 凡需审计的基建、修缮工程项目，均由甲方(不接待乙方)工程项目负责人按以下规定送审:

(一)预算审计。应在工程开工前将下列资料报送审计处审计，未进行预算审计的工程项目不得施工(抢修工程除外)。

1.工程立项报告及批准文件(复印1份存审计处)。需注明立项目的、用途、投资计划、投资来源和资金落实情况，并由项目批准人(或项目批准机构负责人)签署意见并签字、加盖工程立项单位公章。

2.工程项目设计施工图纸(无图纸的需有建设单位工程量丈量结果)。

3.加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章和甲方审核人签字的工程预算书(凡依附于建筑六面体的装饰工程项目必须套用建筑装饰定额及取费标准)。

4.施工合同或协议。合同或协议需注明施工现场甲方负责人，须有建设单位和施工单位负责人签字、双方单位公章及法人代表或法人代表授权委托人签字。

5.送审报告。需注明工程项目投资计划、预算造价、资金来源、资金落实情况、计划施工时间和施工队名称等，并需有送审单位负责人签字和公章。

6.施工队等级证书(原件及1份复印件)。

7.审计过程中需要的其它资料。

(二)决算审计。应在工程竣工验收合格后一个月内(工程量较大的工程项目可适当延长)将下列资料报送审计处审计:

1.全套工程图纸、资料。如有变更，需有变更的图纸、资料并有同意变更的甲方人员签字。

2.施工技术资料。

3.竣工验收报告及有关资料。需有验收人、验收单位负责人、使用单位负责人签字及验收、使用单位公章。

4.与决算有关的材料、成品、半成品等结算单据和计费凭证等资料。

5. 加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章和甲方审核人签字的工程决算书。

6.送审报告。需有送审单位负责人签字及公章。

第六条 凡资料不全的送审项目，不予审计，应退回送审单位补全资料后再审计。

第七条 凡未经批准擅自扩大规模、提高标准而导致投资增加幅度较大的工程项目，审计处可退回送审单位补办报批手续。

第八条 经审计后的工程项目预算，一般可按工程造价的30%拨付备料款，最高不超过50%。财务部门可根据审计处的意见预付部分工程备料款，未经审计的工程项目预算，财务部门不得付款。

第九条 特殊情况来不及编制预算的工程项目，经校务会议研究同意并由分管审计工作的校领导签署意见后，财务部门可根据校领导批示预付部分工程备料款，无校领导批示，财务部门不得付款。抢修工程待竣工后进行决算审计。

第十条 决算的工程款总额以审计结果为准。经审计后的工程项目决算，财务部门可依据审计结果按照施工合同或协议结算工程款。未经审计的工程项目决算，财务部门不得结清工程款。

第十一条 凡违反以上规定给学校造成损失者，将追究部门负责人和直接责任人的责任。

第十二条 本规定学校授权审计处负责解释。

第十三条 本规定自发布之日起施行，原师审字[96]第1号文《陕西师范大学工程预算、竣工决算审计暂行规定》同时废止。

工程项目装基前砌砖前规定：zz工程项目施工消防

贯彻"以防为主，防消结合"的消防方针，项目经理为该工地的消防负责人，工地公安派出所负责日常消防安全监督检查，并逐级建立防火责任制，落实责任，确保施工安全。

1、施工现场设消防、警示等各种标牌，现场配备一定数量的消防器材及足够的消防水源，消防器材周围3 m内严禁堆放其他材料，确保畅通。

2、施工用料的存放、保管应符合防火安全要求，易燃材料设专库储存。

3、电气焊作业，电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等专业技术工人操作。

4、施工作业用火必须经现场保卫人员审查批准，领取用火证后方可作业，并设看火人。用火证在指定地点、指定时间内使用，不得转给他人。

5、用火作业前，要清除周围的可燃物或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，用火作业后，必须检查确认无火种后，方可离开施工现场。

6、焊割作业不得与油漆、喷漆、木工、防水等工种在同部位、同时间、上下交叉作业。

7、冬施用保温材料不得使用可燃材料。

8、施工现场严禁吸烟。

9、施工现场搭设的临时建筑应符合防火要求，并不得用易燃材料搭设。

工程项目装基前砌砖前规定：工程项目发放每月生活费及工资

工程项目关于发放每月生活费及工资的若干规定

根据本工程实际情况，为进一步加强工程质量、安全管理、文明施工管理、结合本工程规章制度，采取对每月发放生活费和工资结算同质量、安全、文明施工挂勾的办法，特作如下规定:

1、各班组每月必须在月底到核算科申报核实月度工作量，由项目部核算科签字认可。

2、工作量核实后各班组必须到工地主管，安全员，各栋号质量员(或施工员)签字。(分管内容:分别为场容场貌、文明施工、安全、质量)

3、办齐上述手续后，由项目经理核定金额签字交财力科发放。

4、各班组分项工程完成后必须经理项目部核算科结算签字认可工作量。

5、分部分项工程量结算出来后必须到工地主管、安全员、各栋号质量员(施工员)签字。

6、办齐上述手续后到项目经理处按单价核算金额，签字后交财务发放。

7、上述事项应任每月台票5日前办齐，如因工作未做好，未办齐有关手续，财务拒绝付款。

上述规定希望各班组遵照执行，以延误发放工资。

****项目部

工程项目装基前砌砖前规定：工程项目结算工作

工程项目结算工作流程规定

1、工程项目结算原则:合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料;

2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程管理部会签同意后，传至造价合约部;

3、业主造价合约部在十五个工作日内完成总体初审工作;

(1)竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施;

(2)严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内;

(3)审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性;

(4)审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定;

5、经业主项目主管、工程管理部、造价合约部核算确认签字:

(1)项目主管必须审核工程量的准确性;

(2)工程管理部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进入工程结算中;

(3)造价合约部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核;

6、业主委托工程审计事务所审查;

7、工作总监审定同意;

8、上报业主领导批准;

9、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付;

10、工程项目结算书一式六份:承包商、监理工程师、工程审计事务所、业主造价合约部、工程管理部、财务中心;

1、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。

工程项目装基前砌砖前规定：建筑工程项目总监理工程师质量安全违法违规行为行政处罚

一、违反第一项规定的行政处罚

项目总监未按规定取得注册执业资格的，按照《注册监理工程师管理规定》第二十九条规定对项目总监实施行政处罚。项目总监违反规定受聘于两个及以上单位并执业的，按照《注册监理工程师管理规定》第三十一条规定对项目总监实施行政处罚。

二、违反第二项规定的行政处罚

项目总监未按规定组织审查施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定对监理单位实施行政处罚;按照《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定对项目总监实施行政处罚。

三、违反第三项规定的行政处罚

项目总监未按规定组织项目监理机构人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理造成质量事故的，按照《建设工程质量管理条例》第七十二条规定对项目总监实施行政处罚。项目总监将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字的，按照《建设工程质量管理条例》第六十七条规定对监理单位实施行政处罚;按照《建设工程质量管理条例》第七十三条规定对项目总监实施行政处罚。

四、违反第四项规定的行政处罚

项目总监发现施工单位未按照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同施工未要求施工单位整改，造成质量事故的，按照《建设工程质量管理条例》第七十二条规定对项目总监实施行政处罚。

五、违反第五项规定的行政处罚

项目总监发现存在安全事故隐患，未要求施工单位整改;情况严重的，未要求施工单位暂时停止施工，未及时报告建设单位;施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的，按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定对监理单位实施行政处罚;按照《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定对项目总监实施行政处罚。

六、违反第六项规定的行政处罚

项目总监未按规定审查施工单位的竣工申请，未参加建设单位组织的工程竣工验收的，按照《注册监理工程师管理规定》第三十一条规定对项目总监实施行政处罚。项目总监将不合格工程按照合格签认的，按照《建设工程质量管理条例》第六十七条规定对监理单位实施行政处罚;按照《建设工程质量管理条例》第七十三条规定对项目总监实施行政处罚。

工程项目装基前砌砖前规定：工程项目设计变更工作

工程项目设计变更工作流程规定

1、设计变更的原则:

(1)施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方;

(2)因业主的要求更改或调整设计;

2、因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更:

(1)承包商应以书面通知监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部;

(2)监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见;

(3)项目主管、工程管理部、造价合约部作出设计变更的审查意见;

(4)报工程总监审定同意;

(5)由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见;

(6)由监理工程师下达设计变更通知给承包商;

3、因业主的要求修改、更改或调整设计:

(1)工程总监下达修改、更改或调整设计要求;

(2)由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见;

(3)由监理工程师下达设计变更通知给承包商;

工程项目装基前砌砖前规定：工程项目部财务日常工作

工程项目部财务日常工作办法

1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。

4、发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

5、发标反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。

6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50%，列为间接费用。

11、出租车车票，视具体情况报销。

12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。

13、费用报销的程序是:报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。

17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。

工程项目装基前砌砖前规定：工程项目部材料固定资产核算

工程项目部材料、固定资产核算办法

1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。

3、项目部存货(库存商品)的核算采用"实际成本"法，存货发出时，一律采用"加权平均法"计价。

4、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用"抽单法"核算。

5、低值易耗品的摊销，采用"五五摊销法"进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

6、周转材料的摊销，采用"分期摊销法"进行核算。

7、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理(否则后果自负)，并上报总公司相应部门。

固定资产行政办公部份，应经行办签认。

8、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

9、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。

工程项目装基前砌砖前规定：工程项目部工资核算

工程项目部工资核算办法

1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。

特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。

3、加班费计算方法:

(1)法定节假日加班，按下列公式计发加班费:

(本人月工资*300%)÷20.92天*加班天数

(2)法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费:

(本人月工资*200%)÷20.92天*加班天数*一定基数

每月按8天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。

4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

6、职工因私事中途请假回家不超过7天(含往返时间)，假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放;一年内请假时间累计超过183天(半年)者，取消年终奖、通车奖等的发放。

7、业主奖金的分配办法:业主奖金*总公司管理费*40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。