某学校物业公司财务管理规定（优选10篇）

某学校物业公司财务管理规定

适配人群	物业会计，学校出纳，总会计师	使用场景	物业财务报销，学校经费支付，日常现金管理
制定目的	公司要管好钱，让钱花得明白，别乱花别浪费，帮公司多赚钱少花钱。
适用范围	财务部所有人，干记账、管钱、做报表、审账这些活。
职责分工	总会计师带头定计划，会计记账报账，出纳管现金支票，审计盯着查错漏，总经理最后把关。
禁止行为	不准坐支现金，不准白条抵账，不准挪用公款，不准私存公司钱，不准假发票报销。
检查与监督	每月对账做报表，审计每季查一次，出纳天天清点现金，没做到就扣工资，严重就辞退，检查结果直接报总经理。

学校物业公司财务管理规定

一、总则

(一)为加强公司的财务工作，发挥财务管理工作在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

(二)公司财务部门的职能是:

1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4.厉行节约，合理使用资金。

5.合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

7.完成公司交给的其他工作。

(三)公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

(四)公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

(一)总会计师负责组织本公司的下列工作:

1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:

4.承办公司领导交办的其他工作。

(二)会计的主要工作职责是:

1.按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

4.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

(三) 出纳的主要工作职责是:

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

(四)审计的主要工作职责是:

1.认真贯彻执行有关审计管理制度。

2.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

3.详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

4.审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

5.纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

6.针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

三、财务工作管理

(一)会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

(二)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

(三)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

(四)财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

(五)财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

(六)财务工作人员对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

(七)财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

(八)财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

(九)财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

(十)财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

四、支票管理

(一)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

(二)支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

(三)财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

(四)对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

(五)凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

(六)公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

五、现金管理

(一)公司可以在下列范围内使用现金:

1.职员工资、津贴、奖金。

个人劳务报酬。

3.出差人员必须携带的差旅费。

4.结算起点以下的零星支出。

5.总经理批准的其他开支。

6.前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

(二)除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

(三)公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

(四)日常零散开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

(五)财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

(六)财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

(七)公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

(八)符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

(九)发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

(十)工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理

编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

(十一)差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

(十二)无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

(十三)出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

六、会计档案管理

(一)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

(二)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

(三)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

(四)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

七、处罚办法

(一)出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。

3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。

4.利用账户替其他单位和个人套取现金的。

5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。

6.保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

7.违反本规定条款认定应予处罚的。

(二) 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的。

3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的。

4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。

5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。

7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

八、附则

(一)本规定由总经理办公会负责解释。

某学校物业公司财务管理规定：某学校物业超市收银员

适配人群	学校超市收银员，当班收银组长，校园物业财务岗	使用场景	早班开市准备，晚间分机结账，营业款上交投递
制定目的	早上要开门营业，收银台得提前准备好，机器得能用，钱得数清，不然同学排队等着结账会着急。
适用范围	管超市收银员，管收钱、扫码、找零、整理台面、交款、关机这些活儿。
职责分工	组长盯着备金和机器检查，收银员自己干活，组长每天查卫生和操作，店长偶尔抽查。
禁止行为	不能带包和现金进台子，不能玩手机吃东西，不能没人时开钱箱，不能离岗不报，不能乱说收入。
检查与监督	每天7点开始准备，9：45结账封包，组长签字确认，没做到就重做或扣分，月底汇总问题讲评。

学校物业超市收银员管理规定

(一)早上7:00卖场开门营业前，当班收银员应在当班组长的监督下，将备用金清点完毕，7:00准时走进收银台内开始检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作，是否处于联网状态，将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位，发现异常及时汇报组长。

(二)收银员需每日清理收银台内卫生，在闲暇时整理收银台内商品，缺货时应及时将要货单整理好交给组长，严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。

(三)收银员严禁携带私人现金、背包等物品进收银台，收银台仅可存放水杯、手纸这两种个人物品。

(四)收银员当班时应着装整齐，不得涂抹指甲油和浓妆艳抹，头发必须盘起或扎起。

(五)收银员在收银时必须站着工作，无人交款时可以坐下休息，严禁无人结账时随意打开钱箱点钱。收银员在销售时如发现不能销售的商品应存放一边，并在不忙时通知组长。

(六)收银员在需要离开收银台时必须通知组长，经组长允许并确认有人守在门口时才能离开。具体吃饭时间由各卖场根据实际情况确定，单人吃饭时间不得超过半小时。

(七)收银员离开收银台时必须将钱箱、钱袋锁好，并将"暂停收银"牌放在收银台明显位置后才能离开，严禁他人在收银员离开时进收银台。

(八)当班收银员严禁在收银台内玩手机、吃东西、看书报，不得与顾客营业员以及业务员闲谈。

(九)收银员需要换零钱时需要通知组长，并通过组长调换零钱，周末如需到办公室换零钱，组长必须在场，收银员严禁直接向外直接兑换零钱。

(十)晚间分机结账时间为9:30分，主机结账时间为9:45，组长和收银员在办公室点完收入封包，收银员将备用金锁到专用柜内，并和组长共同确认需投至保险柜的钱袋数量以及金额，将详细信息记在交接本上，双方签字确认，钱袋转至组长处保存，期间钱袋严禁过手他人。

(十一)晚间去保卫处投钱时b区由组长和一位收银员陪同，c区由组长和一位收银员陪同，并填写营业款上交登记表签完字后两个当班组长一位负责清点钱袋数量和投钱，另一位负责用直尺核查钱袋是否投到位。无关人员不许搭送款车。

(十二)晚间必须由组长通知收银台关机，收银员正常结账并打出结账小票后才可关机，须按照关机要求关闭机器和电源，收银台内严禁插其他电器电源。

(十三)收银员严禁与顾客发生冲突，结账发生错误时应立即向顾客致歉，并请组长或店长来处理。退货需经店长、组长同意并在退货小票签好字后同当日收入一同上交。

(十四)收银员在销售盒装商品时应将包装盒打开核对包装内商品是否一致，结完帐后应主动将购物小票递给同学，提醒其出门时主动出示，收银员在结账的过程中应随时检测收银机是否处于联网状态。

(十五)每日19:50分收银员需将卡机数核对准确并记录下来。

(十六)不当班的收银员严禁在休息时来卖场。

(十七)当班收银员如需在卖场内购买商品，必须由组长代为购买。

(十八)b区由当班收银员负责在闭店后拉闸关电，c区由组长负责拉闸关电。

(十九)面值20元以上必须用验钞机验一遍。

(二十)收银员应用黑色碳素笔在收银报表上注明b、c区和姓名。信封上也应标明年、月、日、营业收入、收银员姓名、组长姓名、共几包、此包为第几包。

(二十一)进行饭卡操作时应询问"这是你的饭卡么"后再刷，如出现多刷的情况，需由组长和同学共同去查卡处查询确认后方可退款。

(二十二)如有同学将私人物品丢到卖场，其认领时应找组长登记学生证后才可将遗失物品还给同学。

(二十三)啤酒押金必须交现金，不能刷卡。

(二十四)结账步骤:扫码---结算总金额---收顾客钱款---找零---入袋(唱总---唱收---唱零)。

(二十五)现金结账" "---金额---回车;饭卡结账" "---f---金额---回车;挂账"g"---金额---回车。

(二十六)分机与主机半月轮换一次，营业收入要保密，严禁收银员与他人随意讨论营业收入。

(二十七)收银员如要离岗，需提前一个月通知办公室。

某学校物业公司财务管理规定：zz学校物业维修部库房

适配人群	物业仓库管理员，维修班组领料人，安全防火责任人	使用场景	学校维修作业，物资出入库，危化品存储
制定目的	库房乱放东西容易丢、出事，想让材料好找好管，安全不出岔子。
适用范围	管维修部库房里所有材料，管怎么摆、怎么借、怎么记账。
职责分工	仓库管理员天天盯，领导批条子，物业主任不定期查，发现不对就喊停。
禁止行为	不能没批条就拿东西，不能把易燃品混着放，不能让外人随便进，不能走时不关灯关门。
检查与监督	管理员每天清点登记，每月对一次账，主任每季度来翻记录本，少一次扣当月绩效20元，漏关电源罚50元。

学校物业维修部库房管理规定

(一)仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质，坚持分区、分类摆放。

(二)出入库要有手续，借东西要有借条，无论是出库还是借出，都要有领导批字。

(三)对易燃易爆的物品一定要单独保管，保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。

(四)仓库重地严禁闲杂人进入，库内严禁吸烟。人离开时，严格检查灯、门、水等的安全状况。

(五)保管员应及时记帐、对帐，做到帐物相符，经常整理仓库中的物品，摆放合理，留出安全通道。

某学校物业公司财务管理规定：学校物业维修部库房

适配人群	仓库管理员，保管员，安全责任人	使用场景	物资出入库，危险品保管，仓库巡检
制定目的	仓库老出问题，东西乱放找不到，安全没保障，想让材料好找好管，不出事。
适用范围	管仓库管理员，管材料摆放、出入库、易燃品、帐本、安全检查这些活儿。
职责分工	保管员自己干所有事，领导批条子，安全员不定期来看，出事了保管员先担着。
禁止行为	不能不批就拿东西，不能混放易燃品，不能让外人进，不能在库房抽烟，不能走时忘了关灯关门。
检查与监督	每天下班前查一遍灯门水，每周对一次帐，每月整理货架，安全员抽查，没做到扣当月绩效，月底前完成检查。

（一）仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质，坚持分区、分类摆放。

（二）出入库要有手续，借东西要有借条，无论是出库还是借出，都要有领导批字。

（三）对易燃易爆的物品一定要单独保管，保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。

（四）仓库重地严禁闲杂人进入，库内严禁吸烟。人离开时，严格检查灯、门、水等的安全状况。

（五）保管员应及时记帐、对帐，做到帐物相符，经常整理仓库中的物品，摆放合理，留出安全通道。

某学校物业公司财务管理规定：某学校物业维修部库房

适配人群	仓库管理员，危化品保管员，库房安全责任人	使用场景	物资出入库，危险品存储，仓库巡检
制定目的	怕东西乱放找不到，怕危险品出事，怕账对不上，想让仓库干干净净、安安全全、清清楚楚。
适用范围	管仓库管理员，管所有材料进出、摆放、记账、安全这些事。
职责分工	保管员自己干活，领导批条子，安全员不定期看看，主管每月查一次账和现场。
禁止行为	不能没批条就发东西，不能把火药汽油混着放，不能让外人进库，不能离库不关灯关门。
检查与监督	保管员每天下班前自查，安全员每半月转一圈，月底主管核账，漏查一次扣50，两次谈话，三次调岗。

(一)仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质，坚持分区、分类摆放。

(二)出入库要有手续，借东西要有借条，无论是出库还是借出，都要有领导批字。

(三)对易燃易爆的物品一定要单独保管，保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。

(四)仓库重地严禁闲杂人进入，库内严禁吸烟。人离开时，严格检查灯、门、水等的安全状况。

(五)保管员应及时记帐、对帐，做到帐物相符，经常整理仓库中的物品，摆放合理，留出安全通道。

某学校物业公司财务管理规定：学校物业维修部考勤奖金工资

适配人群	维修技工，班组长，质检员	使用场景	维修作业，忙季加班，工伤病假
制定目的	大家老迟到早退，考勤乱糟糟，想让大家守时间、有规矩、干活稳当点。
适用范围	维修部所有工人，管上下班打卡、请假、缺勤、加班、奖金发放这些事。
职责分工	主管盯考勤表和抽检，班组长收请假条并报批，人事核工资扣款和奖惩记录。
禁止行为	不准不签到，不准没假条就离岗，不准旷工，不准伪造请假理由，不准瞒报缺勤。
检查与监督	每天查签到表，每周核对请假条，每月发工资前算清扣款，漏查一次罚班组长五十元，月底前必须完成核算。

(一)必须遵守维修部制定的考勤制度，在考勤表签到，日常抽检工作时间情况，无故早退者及时累计。

(二)必须按时上下班，不迟到不早退，有事必须请假并有请假条，经领导签字批准后记录生效。否则按无故旷工处理(其他假也要有相应手续)。

(三)迟到累计三次扣除一日工资，迟到一小时左右者按半天旷工处理，早退一次者按半天旷工处理。事假按天数扣除工资。

(四)月累计4天以上缺勤者扣除出勤奖，事假4天以上者(不含4天)月奖金全部扣除。

(五)无故旷工者，除当日工资扣除外，奖金全部扣除，年终奖金相应扣除。

(六)工伤、产假、病假、婚丧假参照学校有关规定执行，但月奖金全部扣除，年终奖金相应扣除。

(七)忙季双休日需要工作，必须服从大局，确实有事每月只可休一天，这一天没有工资，不扣其他奖金。但双休日不与累计，上班发工资。

(八)设工程质量奖，考评工人在当月工作中工作质量完成情况，技术差、工作质量低下的将扣除质量奖。

(九)设安全奖，考评工人在安全生产、安全防火、卫生、互相伤害等情况，当月发生事故、伤亡等情况时要扣发安全奖(造成严重事故的以后数月的安全奖也应相应扣除)。

(十)设其他奖，考评工人当月工作、服务态度、工作效率及岗位责任制执行情况，出现问题扣除奖金。

(十一)设月奖金，从四个方面综合考核工人工作情况而发放的奖金，如果其中一方面违反制度，扣除当月相应奖金。

某学校物业公司财务管理规定：学校物业公共楼宇部人力资源

适配人群	楼长，门卫保安员，保洁班长	使用场景	楼宇考勤，员工入职，安全消防培训
制定目的	怕考勤乱七八糟，工资算错，人来了走了没人管，新员工糊里糊涂上岗，老员工说走就走。
适用范围	所有楼里干活的人，管上下班打卡、请假销假、来上班、不干了这些事。
职责分工	楼长天天盯考勤填表，管请假安排活儿，招人培训试用；人事部收表做工资；主管领导批大假和离职。
禁止行为	不准代签考勤，不准没批就离岗，不准不销假也不续假，不准试用期没过就发正式工资卡。
检查与监督	楼长每天查考勤本，每月25号交表，人事做工资；没交表工资晚发，漏填考勤扣当天工钱，假条不全算旷工。

(一)考勤、请假、入职、离职管理

1.考勤:

(1)楼里各岗位员工由楼长统一负责考勤。

(2)考勤表每日上下班各填写一次，要求本人亲自填写，真实、工整、规范。

(3)每月25日由楼长把本楼考勤上报至公司人事部，由专人制作当月工资。

(4)同时填写员工变动月报表，上报主管领导处，实时掌握动态员工信息。

2.请假:

(1)员工由于身体原因或家中有事需要请假的，一天以内由楼长批准，一天以上须向主管领导提出申请，批准后方可离岗。

(2)请假后其所担负工作由楼长妥善安排。

(3)假期结束后必须销假或续假，如违反规定按离职处理。

3.入职:

(1)先进行条件审核，查看身份证件，目测身体状况，再简单介绍工作要求及薪酬等基本情况。

(2)如有从业意愿，填写上岗登记表，详细填写表列内容，一式两份，楼内与公司人事部分别留存。

(3)进行岗前培训，主要有公司简介，工作要求及安全等几个方面。

(4)试用期为三天，双向选择，双方都认可后办理个人工资卡正式上岗。

4.离职:

(1)本人提前7天提出申请，说明离职理由，填写离职单。

(2)离职单一式两份，楼内与公司办公室分别留存。

(3)招聘新人接替其岗位，如不能及时招进，安排其他人进行替班。

(4)退工作服及押金，正式离职。

(二)员工档案管理

1.建立员工档案资料，由专人负责管理，所有工作人员可以随时进行岗位、年龄、性别、工龄等条件进行精确统计。

2.档案资料结合上岗、离职名单实时进行更新。

(三)学校安全保障部组织安全消防培训

1.接到培训信息后，迅速通知各楼宇相关人员，包括白夜班门卫、保安员、保洁班长等时间、地点，统计人数后反馈给安全保障部。

2.组织培训人员有组织进入会场，保证会场纪律、认真听讲。

3.培训结束后由楼长对培训人员进行考核，利用自身实际情况进行现场演练，学以致用。

(四)内部门卫(保安员)培训材料

1.简介:物业经营公司简介与公共楼宇部简介。

2.人事制度:考勤、请假、入职、离职管理。

3.规章制度与工作流程:详细解释两项内容。

4.工作主要内容:进出物品登记、安全巡视;验证清楼、填写工作记录、处理突发事件、仪容仪表与服务态度要求等内容。

5.质量检查与保证制度:激励机制，与薪酬的具体联系。

6.安全培训:消防知识，本楼的实际情况及注意事项、自身的用水用电安全。

7.假期安全:楼内安全薄弱时段，加强防范意识。

(五)内部保洁员(垃圾清运员)培训材料

4.工作主要内容:巡视报修，生产安全中注意高空作业及酸类使用，仪容仪表与服务态度要求，假期值班注意事项，注意节水节电节约能源。

5.质量检查与保证制度:激励机制与薪酬的具体联系。

6.安全培训:消防知识及日常工作中安全注意事项，包括及时清倒垃圾桶，休息室内用电安全等。

(六)员工上岗单

姓名:性别:出生年月:贴照片处

户籍所在地:

现住址:

联系电话:亲友联系方式:

工资卡号:校园卡办理情况:

所在岗位:

考察情况:部门管理:部门主管:

上岗时间:工作服装押金:

中心主任审批:

年月日

(七)员工离职单

部门名称:年月日

姓名:性别:出生年月:

岗位及所在部门:部门管理:部门主管:

退还工资卡情况:本人签字:

退还工作服押金:

说

明

本人签字:

公司领导签字:

年月日

某学校物业公司财务管理规定：学校物业维修服务部文件资料

适配人群	维修部主任，档案管理员，文件收发员	使用场景	文件传阅，档案归档，资料销毁
制定目的	文件老丢，传着传着就找不到了。想让每份文件都有记录，谁看了、啥时候看的、最后放哪了，都清清楚楚。
适用范围	维修部所有人，管学校和集团发来的所有文件，包括看、传、收、存、毁这些事。
职责分工	维修部主任签字分发，各管理员收着看，档案员收回来归档，主任盯着别出错。
禁止行为	绝密文件不能给指定人以外的人看；文件不能乱放、不能忘收、不能漏归档、不能随便扔。
检查与监督	每份文件先编号登记，传阅完三天内交回，档案员月底检查归档情况，没交的要补交，漏登一次扣绩效5分。

(一)凡接到学校、集团印发的文件，都必须进行编号登记。

(二)需要传阅学习的文件，经由维修部主任签字，分送下发管理部门传阅学习。

(三)属于绝密文件只限指定人员阅读，各类文件要按时收回、归档，做到不丢失，不泄密。

(四)对过期作废或无保存价值的文件，资料要按规定进行销毁。

(五)对有保留价值的文件、资料、档案、照片、软盘、图片、音像等材料妥善保管。

(六)维修部大事记需由专人记载，年末整理及时归档。

某学校物业公司财务管理规定：某学校物业维修服务部车辆

适配人群	维修部主任，专职驾驶员，车辆管理员	使用场景	车辆调度，维修申报，夜间入库
制定目的	修车用车乱，油费老超支，想让车管得更清楚点，少出事少浪费。
适用范围	管维修部所有车，管加油、修车、开车的人和事。
职责分工	维修部主任批油料和修车，驾驶员开好车做保养，主任盯着执行情况。
禁止行为	不能把车给别人开，不能私用，不能夜里不入库，不能不年检不交税。
检查与监督	主任每月查一次油料单和修车记录，月底前交台账，漏报少报扣当月绩效。

(一)维修部的车辆统一由维修部主任调动。车辆所用油料，由维修部主任严格按使用状况掌握批准。

(二)车辆的维修、中修、大修由驾驶员提出申请，经维修部主任批准后，在指定的修理厂进行修理。

(三)驾驶员严禁将车交给他人驾驶，不得擅自用车办私事，夜间按规定将汽车入库，不得私自将车辆停放存放外面过夜。

(四)驾驶员的定期培训，车辆年检以及各项税费的缴纳，按车辆管理部门的规定按时办理。

(五)对于私自用车或因驾驶员违章发生交通事故，除保险公司赔偿外，其它一切后果由驾驶员和用车人承担。

(六)驾驶员应严格遵章驾驶，做好车辆的保洁和日常检修工作，发现问题及时进行维修、保养，使车辆保持良好状态，保证正常工作用车。

某学校物业公司财务管理规定：某学校物业公共楼宇部资产

适配人群	楼长，区域主管，资产管理员	使用场景	楼宇巡查，资产调拨，劳保领用
制定目的	怕资产乱丢乱放找不到，想让每样东西都有人管、有账可查，用起来清楚明白。
适用范围	楼长、区长、主管领导；管楼里设备、三轮车、微波炉、梯子这些实物。
职责分工	楼长建档案、日常保管；区长统三区资产；主管领导批转移、管报废、掌握总数。
禁止行为	资产不准外借，不准随意损坏，不准不登记就挪地方，不准报废不报批。
检查与监督	楼长每月自查，区长每季核对，主管每半年抽查；没建档扣绩效，挪用不批通报批评，9月起执行检查。