发布时间：2026-07-13
| 制定目的 | 电脑老出问题，网络总卡顿，想让设备稳一点，大家用得顺手些，别老找人修。 |
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| 适用范围 | 各部门的办公电脑、打印机这些设备，还有网络线路、路由器啥的。 |
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| 职责分工 | 办公室系统组管维修和装软件，各部门自己盯好设备，主管当责任人，经理要检查。 |
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| 禁止行为 | 不准乱动电脑配件，不准装游戏或视频软件，不准把茶杯放主机上，不准随便共享文件不设密码。 |
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| 检查与监督 | 设备贴标签写名字，每季度备份资料到服务器，系统组每月查一次防毒软件，没贴标扣部门50元，没备份扣100元，月底前做完。 |
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物业作业指导书:电脑及网络系统管理规定
1.目的
规范公司电脑、网络系统管理;对电脑软硬件使用情况、公司网络使用情况进行监控、管理。
2.范围
适用于公司各部门办公电脑、外围设备及网络设备的管理(安防用电脑及相关设备除外)。
3.定义:
无
4.职责
部门/岗位工作职责
办公室系统组公司电脑、网络的归口管理和维护
各部门本部门的电脑、网络安全使用
5.方法及过程控制
5.1电脑及网络设备管理:
5.1.1电脑设备包括:电脑主机、外围设备(显示器、键盘、鼠标、打印机、ups、扫描仪等)。
5.1.2网络设备包括:服务器、交换机、路由器、ups和网络线缆等。
发布时间：2026-06-29
适用岗位：总办主任、小区核算员、部门经理
| 制度目标 | 管好钱怎么花，别乱花钱，让每笔支出都有人管、有依据、能查到。 |
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| 职责分工 | 管理处主任批小额；归口部门审大额；财务部管资金；工程部管水电维修；行政部管工资办公。 |
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| 核心条款 | 备用金限额内主任批；超限要公司批；材料按月计划买；紧急支付次日补手续。 |
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| 执行要求 | 报销单每周传两次；收款员上报一次；财务出纳检查时收一次；没补手续不算数；损失要经办人和批准人担责。 |
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1、符合成本费用开支标准的日常费用开支，在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;
2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出，由各部门、管理处提出申报计划，经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;
3、各项材料物资的采购，实行按月计划申报采购的方式进行管理，具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的规定》;
4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限)，管理处主任可事先特别注明并签署"同意支付"字样批准支付，收款室从备用金中支付，但应在费用支出后的次日补办报销手续，::经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处控制不严、询价过高而造成的经济损失由具体经办人员及批准人负责。
