| 制定目的 | 公司想管住招待花钱，别乱花，又得让业务顺利做，还要省点钱，提高效率。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有员工，管吃饭、送礼这些因公产生的招待开销。 | ||
| 职责分工 | 部门经理定预算、批单子，总经理最终拍板，财务部盯着钱和报销，总部财务部解释规定。 | ||
| 禁止行为 | 没提前填单子不给报，超标准不给报，在外面吃饭一般不让报，客户来必须在自家酒店吃。 | ||
| 检查与监督 | 每笔招待前填申请单，部门经理先看，总经理再批；报销要两天内交单子加发票；超支扣领导奖金一半；不按规矩的自己掏钱。 | ||
餐饮业务招待费管理规定
为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下:
一、定义 本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则
严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定
1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。即:
(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。