发布时间：2026-07-09
| 制定目的 | 怕设备坏掉影响大家生活，想让水电气啥的一直好用，别出问题。 |
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| 适用范围 | 物业和工程部的人，管小区里所有水暖电、道路井盖这些设备的修和保养。 |
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| 职责分工 | 物业中心带头干，工程部动手修，品质部不定期看看修得对不对、好不好。 |
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| 禁止行为 | 水暖工不能不熟线路图，电工不能搞不清设备在哪，井盖坏了不能拖着不补，污水井堵了不能不管。 |
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| 检查与监督 | 每天登记维修情况，主管每周查两次，填检查单；品质部也抽看，填抽检单；没填单或乱填要重做，月底汇总看完成没。 |
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1、 目的对管辖区内设施设备维修、维护和保养服务进行控制，确保各种设施设备正常运行。
2、 适用范围适用于管辖区内设施设备维修、维护和保养服务过程的控制。
3、 职责
3.1 物业服务中心负责管辖区内各种设施设备的维修、维护和保养。
3.2 工程部负责根据公司安排的相关设施设备的维修。
3.3 品质部对维修服务过程进行抽查。
4、 程序
4.1 根据公司要求，维修服务应做到:
4.1.1 水暖维修工熟悉所管辖区内楼宇水暖线路分布情况，公共设施情况，公共设施完好无损。其中道路要平整、无积水、无损坏，各种井盖无损坏、无丢失，污雨水井无堵塞现象。
4.1.2 维修电工熟悉所管辖小区用电情况、用电设备位置，各种用电设施正常运行。
发布时间：2026-06-29
适用岗位：品质部经理、管理者代表、管理处负责人
| 制定目的 | 怕体系跑偏了，想看看它有没有好好干活，顺带找找哪里可以改得更好。 |
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| 适用范围 | 所有用这一体系的地方，查它们日常怎么干、记录咋写的。 |
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| 职责分工 | 品质部列计划，管理者代表拍板，内审组长带队干活，总经理最后签字。 |
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| 禁止行为 | 不许临时换审核时间，不许瞒着问题不写，不许拖着不整改。 |
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| 检查与监督 | 品质部每年至少搞一次，内审前10天通知，7天内出报告，没按时交要重做，整改超期要被点名。 |
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物业综合管理体系文件内部审核程序
1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。
2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。
3.职责:
4.操作规程:
工作流程图说明记录
1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次)，包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间，上报管理者代表审核。
2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。
3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时，由管理者代表及时组织进行内部审核。
4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。
5、内审组长编制本次《审核实施计划》，包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交管理者代表审核，报公司总经理审批。
发布时间：2026-06-29
适用岗位：品质部经理、小区核算员、部门经理
| 制度目标 | 管好钱怎么花，别乱花钱，让每笔支出都有人管、有依据、能查到。 |
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| 职责分工 | 管理处主任批小额；归口部门审大额；财务部管资金；工程部管水电维修；行政部管工资办公。 |
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| 核心条款 | 备用金限额内主任批；超限要公司批；材料按月计划买；紧急支付次日补手续。 |
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| 执行要求 | 报销单每周传两次；收款员上报一次；财务出纳检查时收一次；没补手续不算数；损失要经办人和批准人担责。 |
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1、符合成本费用开支标准的日常费用开支，在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;
2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出，由各部门、管理处提出申报计划，经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;
3、各项材料物资的采购，实行按月计划申报采购的方式进行管理，具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的规定》;
4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限)，管理处主任可事先特别注明并签署"同意支付"字样批准支付，收款室从备用金中支付，但应在费用支出后的次日补办报销手续，::经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处控制不严、询价过高而造成的经济损失由具体经办人员及批准人负责。
