| 设立背景 | 公司要管好钱，防错防漏，得有人专门查账盯流程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查账本、看报销、审发票、写报告、提建议、管档案。 | ||
| 工作内容 | 审制度落实、做单项审计、找问题证据、查凭证报表、写内审报告、整档案材料。 | ||
| 协作关系 | 向财务总监汇报，和会计、出纳、各部门对接，查资料要他们配合，建议反馈给管理层。 | ||
岗位职责：
1 、审查企业各项财务制度的落实情况，协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议，为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项，编写内审报告，提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据，做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯着成本和内控。香港总部要求加强财务监督，防漏洞、堵风险。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯成本、查账务、审合同、做内控。发现大问题马上报，提建议还要跟到底。 | ||
| 工作内容 | 看审计报告、批方案、参加招标、签特殊合同、查账、写改进建议、建流程制度。 | ||
| 协作关系 | 常和成本部、法务、项目组打交道。向香港总部汇报。有问题找管理层一起商量，方案要他们点头。 | ||
财务审核经理 职位名称 财务审核经理
所属部门 财务成本审核部
直属上级 香港总部
岗位职责：
与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;
审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;
参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督，参与公司特殊的合同签订;
负责对具体经济责任实施审计，组织审计公司内部整体账务情况，监督违反国家财经法规和非正常经济行为;
按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;
组织建立内部监控系统，建立并完善内部审计制度及流程;
组织监督、评估公司运营状况，并组织制订审计规划和年度审计计划;
实施内控审计、实施成本审核检查与分析，出具审计报告，提出改进建议并跟进改进实施，并建立对审计监督成果的绩效评估体系。