| 设立背景 | 公司要管好客户账款，防止钱收不回来，得有人专门盯这块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户档案、盯应收账款、审合同折扣、查问题账目、防利润流失。 | ||
| 工作内容 | 更新客户信息，看财务报表，催销售对账开票，审新合同，摸排呆死账，查无合同客户，调研第三方单位。 | ||
| 协作关系 | 跟销售团队天天打交道，向财务和法务报情况，配合客户主管初审合同，带手下员工干活，还要跟外部合作方接触。 | ||
职责描述：
1、整理并及时更新所负责区域的客户信息档案与信用账户;
2、带领团队分析财务月度应收报表，督促相应的销售团队做好应收管理，包括对账函签收，发票签收，从而有效降低区域超账期占比;
3、管控、复审由销售发起，客户主管初审的新合同(协议)，保证地区类似客户折扣的一致性及合理性;
4、带领团队对区域内的各类非正常账目(呆、死账)进行核实、摸排并收集、整理有效证据信息，配合法务部追缴相应超期应收;
5、带领团队定期审核区域无合同(协议)客户，杜绝各类职务侵占从而确保公司正常利润;
6、定期对区域内第三方合作单位进行调研、审核，尤其是低折扣及零利润客户，杜绝各类关联交易从而确保公司正常利润;
7、指导、培训下属员工开展业务，并进行及时纠偏。