| 制度目标 | 让财务管得更清楚，责任落到人头；客人结账快又准，不糊里糊涂花钱。 | ||
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| 职责分工 | 服务员开单签字；吧台盖章检查；厨房按单出菜；收银算钱；核算员复核；店长签字；办公室监督。 | ||
| 核心条款 | 单子要写清桌号日期姓名；加菜退菜都要签字盖章；结账单大小写都得有；打折免零要领导签字。 | ||
| 执行要求 | 开单马上交吧台；退菜必须当场签；结账由服务员带客人去；核算员每天审完单子交店长；财务每天抽70%查单。 | ||
为了使财务管理科学化、制度化，责任明确落实;也为了使客人公平、明白消费、快捷、准确买单结帐。特制订此管理办法。
1. 服务员根据客人需要，准确、清楚、及时开单(内容包括区号、桌号、日期、服务员姓名、物品等)。
2. 开的单子交到吧台盖章、在盖章人员检查各项内容是否完整、准确。吧台、厨房部见单发货。收银员统计消费金额。核算员复核。
3. 加菜单的管理。每加一张加菜单，收银员计算消费金额时，累计金额要写在加菜单上。
4. 退菜、缺菜单的管理:退菜、缺菜要经服务员签字、厨房盖章后才有效。
5. 客人买单结帐的管理:由服务员引领客人到吧台结帐，同时，服务员应在结帐单上签字。并注明是否撕*字样。结帐单应大写和小写。
6. 已结帐退货的管理:客人未走退货。