发布时间：2026-08-04
| 制度目标 | 管住公司买的大件东西，不乱丢不乱用，让每样东西都有人盯。 |
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| 职责分工 | 使用部门提申请，商务部买东西，财务部记账，行政部管着和保养。 |
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| 核心条款 | 买前要批，入库要验，编号贴签，登记两联卡，半年盘一次，坏了一定修。 |
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| 执行要求 | 采购后48小时内送修，每季保养一次，盘点填单报批，数据错了要追责，外借必须老总点头。 |
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某科技公司固定资产管理制度
第一条 目的
为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
第二条 范围
本规则所称固定资产包括运输设备、仪表、工具、办公设备、台式电脑、笔记本电脑、测试设备等。
第三条 会计科目列帐原则
前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过2000元者应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。
第四条 管理职责
固定资产由使用部门提出申请、商务部负责采购、财务部列帐、行政部负责管理及保养。
第五条 固定资产的增置
固定资产的增置由使用部门根据需要提出申请，注明厂家、型号、规格、价格及所需时间，报行政部汇总审核报总经理/副总经理批准后，由商务部进行采购。
第六条 检验入库
1.固定资产采购完成后，由商务部会同使用部门按采购清单的内容对品种、规格、数量、性能、外观等进行检验。检验合格后，填写检验单，交库房管理员。
发布时间：2026-07-23
适用岗位：使用部门主管、设备科人员、生产部安全员
| 制度目标 | 保护工人不被砸伤烫伤，不让毒气进身体，让防护用品真能挡危险。 |
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| 职责分工 | 采购员买合格货，保管员收发存，检查员验收查修，工人自己戴好用对。 |
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| 核心条款 | 安全网要抽样测冲击、贯穿；安全帽得有合格证、能扛5000n；安全带高挂低用、不准打结。 |
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| 执行要求 | 进场先验货，搭好再检查，每两周查一次网，每月查一次帽，每两年试一次带，坏的马上换。 |
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劳动防护用品是保护劳动者在生产过程中的安全和健康所必不可少的一种预防性装备，为防止伤亡事故，预防职业病和职业中毒的发生，必须保证防护用品的质量，务必安全可靠，操作者还要学会正确使用防护用品，根据作业环境的危害程度，合理选用。
安全网
一、安全网的进场检验:
1、规格应符合gb5725-1997和gb16909-1997标准，尺寸允许公差:±2%，最小宽度不得小于1.2m。
2、按进货批量随机抽样进行耐冲击性能和耐贯穿性能检验，检验样品必须全部合格。
3、批量范围样本取样标准:≤500台取2台;>;;500~2000台取4台;>;;2000台取6台。
4、旧网再次使用时，必须经过耐冲击性能检验和耐贯穿检验，合格后方可使用。
二、安全网的验收:
1、安全网搭设完毕，必须经专职人员检查，合格后方可正式投入使用。
发布时间：2026-07-10
适用岗位：使用部门主管、供应科人员、安环科专员
| 制定目的 | 怕供应商东西不安全，影响公司安全。想让所有供货都稳稳当当，不出事。 |
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| 适用范围 | 管给公司供货的厂子、店铺、承包人。管他们的东西安不安全、资料齐不齐、服务靠不靠谱。 |
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| 职责分工 | 供应科带头干，定规矩、查资料、评好坏；安环科和生技科帮着看安全行不行；采购员存好记录、建档案；使用部门要反馈供应商干活咋样。 |
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| 禁止行为 | 不能用没进合格名单的厂子供货，除非特批；不能签合同漏掉安全条款；不能收不合格的安全用品；不能不查资质就下单。 |
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| 检查与监督 | 供应科每年组织评价，安环科填表，总经理批。没按名单买要补批，没验收好要退货。检查由安环科和生技科做，年底前完成考评，没做到就换掉供应商。 |
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1目的
本程序规定了对提供产品的供应商的管理，确保其符合公司安全管理的规定和要求。
2适用范围
本制度适用于为本公司提供产品及服务的各供应商。
3术语
供应商:指为本公司供应材料、设备及配件的工厂、公司、店铺及承包人。
4职责
4.1供应科负责对供应商的管理工作，对供应商的安全管理负主要责任，负责制定、修订本程序;负责对所购产品进行符合安全要求的验证，并对供应商的业绩进行评价。
4.2安环科及生技科参与对供应商安全资格认证和评价;
4.3采购员负责保存供应商安全评价记录并建立供应商管理档案。
发布时间：2026-06-30
适用岗位：使用部门主管、工程部人员、采购负责人
| 制度目标 | 管好工程部的备件和物料，别乱买乱用乱丢，保证够用又不浪费。 |
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| 职责分工 | 工程部仓库管编号记账发料；工程总监批计划；采购部买东西；财务部管账和盘点。 |
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| 核心条款 | 所有物品要编号建账；领用必须签字单；易耗品每周统领；剩料月底退仓。 |
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| 执行要求 | 库管每天录系统，每周统领要登记，每月联合盘点，账物不符要写报告，超预算扣奖金，省料加奖金。 |
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1.设备的备品备件及日常维修所用的物料的管理由财务部委托工程部仓库进行管理，工程部仓库将备品备件和物料统一编号，独立设账，设专职或兼职库房管理员，对采购、验收入库、领用、封存和调拨进行管理。
2.工程仓库根据各类物品的使用量等因素，确定各物品的最低库存量、最高库存量和保险库存量，工程总监/经理编制申购计划，经工程总监/经理审核后报送总经理审批，审批后，由采购部进行购买(专业性强的物品可由工程部自行采购，由采购部走账)。
3.工程仓库入库物品，仓库管理员负责验收，发现问题暂停入库，报告工程总监/经理处理;工程部需定期或不定期抽查入库物品;库管验收无误后，将物品登记入库。
4.工程部人员领用物品，领用者需持有工程总监/经理签批《物品用单》;其他部门领用工程物品，需由部门总监和财务总监联合签批〈物品领用单〉，否则不予发放。
