发布时间：2026-07-28
| 设立背景 | 餐饮部要管好日常经营，得有人盯全局 |
|---|
| 核心职能 | 管餐厅厨房运营，定计划做分析，抓服务和卫生，控成本保利润 |
|---|
| 工作内容 | 写月度年度计划，查服务流程，盯食品质量，开周会，巡场看现场，处理客人投诉 |
|---|
| 协作关系 | 向总经理汇报，跟财务部算预算，和人事部招人培训，配合行政总厨推新菜，协调其他部门 |
|---|
●全面负责餐饮部的经营管理工作，直接对总经理负责。
●负责制定餐饮部长期、短期的年度和月度计划，组织、督促完成各项任务和经营指标，并对月度、年度经营情况作分析并报总经理。
●制定服务标准程序和操作规程。检查下属各岗位人员的服务态度、服务规程，保证食品的质量，促使本部门做好卫生清洁工作，开展经常性防火、安全教育。
●与财务部配合作出每年的预算和月计划，研究扩大销售范围和销售量，增加经营收入。
●根据市场情况和季节拟订并组织食品的更换计划，控制食品、饮品标准规格和要求，正确控制毛利率和成本。
●与人事部配合招聘、挑选、奖励、处罚、晋升、调动、开除餐饮部员工，并负责组织餐饮部员工的业务和卫生知识的培训工作。
●制定服务技术和烹饪技术培训计划和考核制度。定期同行政总厨研究菜点推出新菜单并有针对性地组织服务人员和厨师外出学习其他单位的先进经验、技术。
发布时间：2026-07-24
适用岗位：酒店运营经理、酒店采购负责人、酒店业务总监
| 设立背景 | 酒店要买菜买货，得有人专门跑腿盯价格盯质量，不然厨房没料做菜，客人吃不上饭。 |
|---|
| 核心职能 | 买东西、比价格、查质量、管仓库收货、填单子交财务报账。 |
|---|
| 工作内容 | 跑市场问价、填申购单、两人一起去买货、当天验货签字、记账交质检、每周至少一次市场调查。 |
|---|
| 协作关系 | 听采购部经理安排，跟仓库保管员、质检员一起验货，和财务会计对账，向总经理报批大额采购，跟供货商谈合同。 |
|---|
酒店采购部岗位职责(五)
1、采购人员每人预支三千元备用金，当日所购物品，由仓库保管验收，打单签字，采购签字，转财务会计合单签字，财务经理确认后，总经理方可给予报帐，当日帐当日清(不得超过3天)。
2、采购部门接到总经理签批的采购申请单后，由采购部经理安排采购，需在本地办理的应即时办理，需在外地办理的要尽快办理，因为采购人员失误影响酒店正常经营或使用的每次扣30分。(申购单下发3天内没采购到位，有无书面说明的扣30分)
3、主要原材料的采购，采取公开召标，供货商送货和亲自购买的方式，采购小组定期考查市场，及时了解所需主要原材料的市场行情价格情况，(每周不少于一次的市场调查)并作好记录，每少一次扣20分。
发布时间：2026-07-13
适用岗位：酒店运营经理、酒店一线员工、部门值班经理
| 制定背景 | 怕大家上班迟到早退，乱请假，考勤乱糟糟的，管不住人。 |
|---|
| 适用范围 | 酒店所有正式员工，各部门排班人员。 |
|---|
| 职责分工 | 部门经理管签字审批，人力资源部收假条备案，办公室查考勤记录。 |
|---|
| 管理规定 | 按时上下班，迟到早退超15分钟算违规，没批假不上班算旷工。 |
|---|
| 监督与罚则 | 考勤签到本登记，月底汇总，扣钱按小时算，警告写在员工手册里，旷工三天直接走人。 |
|---|
酒店员工考勤制度
考勤制度:
1、员工应在规定的时间内按各部门排班，按时上下班。
2、凡超过上班时间15分钟的，视为迟到。下班提前15分钟擅离职守的，视为早退。特殊情况的部门经理在考勤签到上签字认可。
3、迟到、早退半小时以下按照员工手册口头警告处理，半小时以上按照员工手册书面警告脱岗处理。一到两小时以上按照员工手册严重警告旷工一天处理。
4、旷工:
①旷工范围:未经部门经理批准，无故不上班的;迟到早退超过两小时者;超假未归而又无合理证明者;病假未开具证明者;请假经查与请假理由不符者;补休换休未经同意者。
②旷工处罚标准:旷工3小时按半天计算，扣50元;旷工7小时按一天计算，扣100元，旷工2天，扣200元;旷工3天，除名。
三、请假制度:
1、病假:
①急诊请假:当天电话通知当班经理或本部门经理。
发布时间：2026-07-06
适用岗位：酒店运营经理、酒店财务主管、筹建财务专员
| 制定背景 | 钱花得乱七八糟，发票不全、超支没人管，报销拖拖拉拉，财务没法对账。 |
|---|
| 适用范围 | 酒店所有部门和员工，买东西、修东西、发福利这些事都得按这规矩来。 |
|---|
| 职责分工 | 部门领导先签字，财务部收单子把关，酒店主管领导批超支，总经理管大额和特殊费用。 |
|---|
| 管理规定 | 发票必须有，超预算要领导批，没票先借钱但一周内补报销，固定资产得编号建卡。 |
|---|
| 监督与罚则 | 财务部不收不合规矩的单子，每月对账，年底盘点，发现错账马上改，重复错三次要问清楚原因。 |
|---|
1 、费用报销:
(1)一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销;
(2)已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字;
(3)未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
