| 设立背景 | 公司做速卖通出口生意，需要有人盯着店铺卖货 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管速卖通店日常卖货，上架下架产品，调链接，搞活动，处理售后 | ||
| 工作内容 | 上架下架商品、优化商品链接、做促销活动、盯订单、回差评、和客服一起解决客户问题 | ||
| 协作关系 | 跟客服同事天天碰，听运营主管安排，有时找产品部要图和资料，跟物流组对发货单 | ||
岗位职责：
1.负责速卖通店铺的日常运营和销售管理，包括产品上架、下架，listing(链接)的设置和优化;
2.负责产品推广，制定营销策略活动;
3.根据平台规则，调整店铺运营策略，完善店铺政策与制度;
4.跟进订单，处理售后问题，协调客服解决客户疑难问题，提高客户满意度，保持店铺的好评率和信用度。
岗位要求：
1.本科以上学历，英语4级以上，具备相关资格证书及良好的读写能力;
2.具有良好的沟通能力，抗压能力，逻辑思维能力，工作认真负责;
3.拥有速卖通销售实际操作经验优先，了解市场产品开发方法及技巧;
4.熟悉计算机使用，熟练excel操作。
| 设立背景 | 公司财务流程需要有人管传票和结款，店铺水电费也得有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管传票、对账、结款、做报表、付水电费。是财务部里干具体活的人。 | ||
| 工作内容 | 处理内部传票；盘点东西；跟供应商算钱；审水电单子；做核对表；填各种小报表。 | ||
| 协作关系 | 听会计部领导安排；跟仓库同事对盘点；跟采购对接结款；跟店铺店长要水电单；偶尔帮出纳搭把手。 | ||
岗位职责：
1、负责处理公司内部传票;
2、负责盘点及供应商结款事宜;
3、店铺相关财务事宜处理，如水电费等;
4、会计部领导安排的其他相关事项;
5、店铺水电费的审核及支付;
6、财务核对及各项相关报表的制作;
岗位要求：
1、大专以上学历;财务会计专业;应届生亦可;
2、持会计从业资格证者优先;
3、熟练操作办公软件excel、word;
4、工作认真、仔细，服从领导安排;
| 设立背景 | 公司进出口业务多，钱进出频繁，得有人盯紧现金和银行流水。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管票、跑银行、报退税、整凭证账本，不让钱出错。 | ||
| 工作内容 | 收付款、结汇购汇、报销审核、退税备案、打印装订凭证账簿。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接做凭证，向财务主管汇报，配合业务部门交单据，和银行人员打电话办手续。 | ||
职责描述：
1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
任职要求：
1、有财务出纳工作经验 ， 优秀的会计类专业也可。
2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;具有一定的英语能力。
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
4、有较强的责任心、工作主动、努力、仔细、认真。
5、有良好的职业操守及团队合作精神。
6、上海户籍者，若家住张江、北蔡、周浦、花木、金桥、川沙，可优先。
| 设立背景 | 公司做制造业，要管好成本和账目，得有专人盯财务这块儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算清成本、管好账、做报表、分析钱花得对不对。 | ||
| 工作内容 | 做账表、管应收应付、审报表、写分析报告、查成本计划完成没。 | ||
| 协作关系 | 跟生产、采购、仓库的人常碰头，向财务主管汇报，帮领导看数据做决定。 | ||
岗位职责：
1、熟悉工业会计的相关会计制度，精通成本核算及成本控制，熟练制作各种账表;
2、熟练掌握财务控制、财务预算、财务成本等相关工作流程，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产等;
3、负责审核会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，协助公司领导做好决策，会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;
4、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益，按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的问题点，提出改善管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。
任职资格：
1、财务类等相关专业，生产制造型企业工作经验;
2、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
3、熟悉国家相关财务核算税收制度，具有较好的财务理论知识和实际操作能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
| 设立背景 | 上面要管好多部门的事，得有人专门盯进度、推落实。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管活动会议、建规范制度、抓绩效考勤、盯日常事务。 | ||
| 工作内容 | 推专题任务、办重大活动、写管理文件、算考勤分数、查事务落实。 | ||
| 协作关系 | 跟行业单位、集团部门、院里各科室打交道。向院领导汇报。配合他们出方案、催进度、整材料。 | ||
综合事务管理主任 1.负责统筹行业、集团、各横向部门专题推进与督办落实;
2.负责院级重大活动、会议策划与组织实施;
3.负责院内综合业务规范化管理体系建设与积累;
4.绩效管理、出勤考核、日常性事务监督落实;
1.本科及以上学历;
2.具有管理学相关专业背景，从事两年或两年以上管理工作;
3.具有知名企业从事管理工作经验三年以上者优先; 1.负责统筹行业、集团、各横向部门专题推进与督办落实;
3.具有知名企业从事管理工作经验三年以上者优先;
| 设立背景 | 公司要按时开发票、交税，财务流程不能断，得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管发票进出，做月度开票，结客户尾款，跑税务局交税。 | ||
| 工作内容 | 月底集中开票，收客户回传发票，录系统，填申报表，跑税局缴税。 | ||
| 协作关系 | 跟销售对接开票信息，向财务主管汇报，和出纳交接付款单，帮业务查发票状态。 | ||
职责描述：
岗位职责：
岗位职责：
1、负责公司月底开票。
2、每月配合业务处理客户发票尾款结算。
3、缴纳税务
4、发票收发
职位要求：1、相关工作经验1年以上。
2、具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从数据中发现和解决问题；
4、熟练税务申报和操作相关财务软件，熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计法规及政策；
5、良好的沟通协调能力及职业素养，诚信廉洁，作风严谨。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
| 设立背景 | 公司要开票发货，得有人专门干这个活儿，不然客户拿不到单子，货发不出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开销售清单、管提货单、录数据、对账、催款、管档案。事情杂但都得经手。 | ||
| 工作内容 | 开票制单、复核金额、通知打款、分类统计销量、核对钱款账货、管好单据本子。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排，跟出纳交钱，配合收入会计对账，和销售分公司、客户、承运商打交道，找信息员修系统。 | ||
日常开票制单工作
1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二 日常核对管理工作
1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三 销售(发货)清单的管理
1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
| 设立背景 | 公司药品出库要开发票，得有人专门管开票和登记。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开出发票、作废发票、记账、统计开票金额、登记库存出入库。 | ||
| 工作内容 | 每天开仓库出货单、打发票、填登记表、算当天开票总金额、核对库存数据。 | ||
| 协作关系 | 跟仓管员拿出库单，向财务主管交发票台账，和系统管理员一起调软件问题，偶尔帮文员整理单据。 | ||
岗位职责: 1、负责仓库出货开单、开具发票、作废发票;
2、登记发票开具数量金额结存数量情况;
3、统计开具发票金额:
4、统计库存明细数据，做好出入库登记:
任职要求: 1.中专以上学历 ，可接受;
2/熟料掌握系统软件以及其他办公软件操作和应用技能;
3.诚实正直，积极进取，有良好的职业道德观念，有团队协作意识;
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯账本、查单据、做报表，不然乱花钱没人知道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮主办会计干活，记账算账，管好票据，保证账目不出错。 | ||
| 工作内容 | 记账结账报账，核对现金银行，盘点东西，审单据，做凭证，登账簿。 | ||
| 协作关系 | 听主办会计安排，跟出纳对钱，配合理财小组交资料，偶尔和行政同事跑跑腿。 | ||
职责描述：
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款五相符。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
职位要求：
1、大专以上学历，财会相关专业，有工作经验的可不限专业。
2、能熟练操作财务软件。