| 制度目标 | 管住办公用品乱买乱发问题，让大家省着用，别浪费钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政部文员管库存、发东西；行政经理审清单；总经理批采购；各部门自己报计划。 | ||
| 核心条款 | 每月末做采购单，限额发东西，个人超量要领导签字，文件夹类得部门负责人批。 | ||
| 执行要求 | 领用要登记到部门卡上，行政部每月统计购销存，超目标得写说明、提改进、调下月计划。 | ||
(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。 (二)采购与报销的审批程序
每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准
日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。