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药品会计

更新时间:2026-08-05 14:26:10

附属医院药库药品效期管理制度(优选10篇)

制度目标让药品摆得清楚、存得安全、拿得放心,不混放、不串味、不丢药。
职责分工药剂科负责日常检查;库管员管存放;药师管陈列;保管员盯特殊药品。
核心条款药品分剂型、分用途、分温湿度放;处方药非处方药分开;危险药不陈列真品;拆零药留原标签。
执行要求每天交接班时查一次摆放;每月盘点一次库存;药剂科每周巡检;发现乱放当场整改;记录本要天天填。

第二医院药品陈列、储存、保管管理制度

一.本制度根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等有关规定制定。

二.本医院在营业场所陈列药品的质量和包装复合药品法律、法规和规章制度。

三.药品按剂型或用途以及储存要求分类陈列和储存,品种与品种之间留足相应间距,防止混药。

1、药品与非药品、内服药与外用药分开存放;易串味的药品、中药材、中药饮片以及危险药品等与其他药品分开存放。

2、根据药品性能特点,将药品分别储存于常温库、阴凉库、电冰箱中。

3、处方药与非处方药分柜摆放,甲类、乙类非处方药分类存放。

4、特殊管理的药品、贵细药品要专库或专柜存放,双人双锁保管,专账记录,账务相符。

5、危险类药品不在营业场所陈列。如必须陈列时,仅陈列代用品或空包装。

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附二医院药品价格管理操作规程(优选10篇)

编制目的防止药品账和钱对不上,保证发票上写的品种、数量、价格都跟实际收的货一样,付款不出错。
适用范围药品采购员、保管员、会计三个人干的活儿。
职责分工采购员收发票,保管员核对品种数量,会计核对价格金额,采购员再复核一遍,主任和院长最后把关。
操作流程随货收发票→保管核品种数量→会计核价格金额→采购员再审→汇总交主任→主任报院长→院长批完才能付款。
执行标准每张发票都要当面核对,品种数量要实物点清,价格金额要算两遍,签字盖章不能少,缺一个都不行,必须用蓝黑墨水签字。

医院药品对账对款岗位操作规程

目的:

建立药品对账对款管理程序,确保药品品种、数量、价格与发票相符,付款准确有效。

责任人:

药品采购员、药品保管、药品会计。

内容:

1.每次随货收取发票。

2.保管员对发票开具的品种、数量进行核对无误后签字盖章。

3.药品会计对发票开具的价格、金额进行核对无误后签字盖章。

3.采购员对发票品种、数量、价格进行审核后签字盖章。

4.将发票汇总上报科室主任。

5.主任审核后报院长审批,院长批复后安排付款。

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