| 制度目标 | 管好医院后勤的大家伙，别乱搬乱借，别丢别坏，账和实物对得上。 | ||
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| 职责分工 | 后勤部门管总，各科室专人登记建卡，财务科管报销，院领导批大事。 | ||
| 核心条款 | 不许私买私借，添新要先批再买，报废要填单审批，出入库要走完流程。 | ||
| 执行要求 | 新东西先入库再入账再报销；半年科室自查，全年全院普查；后勤随时抽查；丢损要写清原因才补。 | ||
医院(后勤)固定资产管理制度
一、凡已清查建帐的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面报告(需图纸要带图纸)，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全院固定资产、主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。