| 设立背景 | 公司要开票发货，得有人专门干这个活儿，不然客户拿不到单子，货发不出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 开销售清单、管提货单、录数据、对账、催款、管档案。事情杂但都得经手。 | ||
| 工作内容 | 开票制单、复核金额、通知打款、分类统计销量、核对钱款账货、管好单据本子。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排，跟出纳交钱，配合收入会计对账，和销售分公司、客户、承运商打交道，找信息员修系统。 | ||
日常开票制单工作
1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二 日常核对管理工作
1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三 销售(发货)清单的管理
1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。