| 制度目标 | 让员工出差有规矩可依，管好花的钱，别乱花钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理审单子，总经理或副总裁批远途和出国，财务管借钱报销，行政管订票派车。 | ||
| 核心条款 | 当日出差填《外出单》，远途填《出差申请书》，出国要总裁或董事长批，交通住宿按级别标准来。 | ||
| 执行要求 | 出差前得先申请再出发，回来五天内交报销单，预支款一周内结清，没按时交就从工资扣。坐啥车、住哪档酒店、吃多少都有数，超了得领导点头才给报。 | ||
公司员工出差管理制度
1. 目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，使本公司员工因公出差有章可循，强化成本管理意识，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工(注:含临时工、特聘员工，香港籍职员按香港公司规定执行)。
3. 出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种。
3.1 当日出差:出差当日可能往返者。
3.2 远途出差:出差必须在外住宿者。
3.3 国外出差:赴国外出差者。
4. 当日出差
4.1 员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准。
4.2 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，广东地区20元/餐，内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另行制定标准，每餐标准不得超出15元为上限。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。