| 制定目的 | 怕验房时漏查问题，业主收房后又来找麻烦，现场乱哄哄没人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 验房组全体人员，花园小区入伙现场，验房用的桌椅笔剪刀等工具。 | ||
| 职责分工 | 组长盯流程、管物料、交问题；组员核单子、陪验房、记数据、请签字、带去下个点。 | ||
| 管理要求 | 必须开水电闸再验，试电笔测插座，水桶灌地漏看排水，门窗锁扣全动手试，问题当场记进交接记录。 | ||
| 监督与检查 | 组长每小时巡一遍，看谁没按流程走；物业主管不定期抽查；漏记一项扣绩效分，签字不全重做整套流程。 | ||
花园入伙流程作业指导书(验房组)
岗位设置组长1名:联系电话:
组员名:
岗位配备物料桌子张;椅子把;签字笔支;胶水支;剪刀 把;钉书机个;回型针、订书针若干;电笔、水桶、单板夹。
岗位应备文件《楼宇交接记录》
工作职责
1、组长职责
1 负责安排小组成员工作;
2 负责监督组员按作业指导书规定操作;
3 负责对组员移交的业主问题作进一步的解释;
4 负责将小组无法解决的问题移交现场负责人;
5 负责本小组的物料保管和文件收集工作。
| 设立背景 | 公司接了iso27001认证业务，得有人去客户现场查体系，不然活没法干。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 去客户那儿查信息安全体系合不合格，找出毛病，告诉人家怎么改。 | ||
| 工作内容 | 看客户文件、现场查流程、写审核报告、提整改建议、做培训课件。 | ||
| 协作关系 | 听项目经理安排，跟销售一起见客户，和同事组队审核，偶尔帮技术部开研讨会。 | ||
任职资格：
1、 大专以上学历，专业不限;
2、 至少5年以上相关行业工作经验;
3、 具备ccaa相关资格证书;
4、 具备良好的中英文口头及书面表达能力。
| 制定目的 | 审核完一堆不符合报告，不能直接下结论，得把所有结果合起来看看整体情况，不然没法准确评价ohs管理到底咋样。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管审核组和受审核部门，管不符合项统计、趋势对比、薄弱点判断、结论形成。 | ||
| 职责分工 | 审核组长牵头汇总分析，全体审核员一起讨论，组长定结论，管理者代表配合沟通，监督靠内部会议记录和末次会议确认。 | ||
| 禁止行为 | 不能跳过汇总直接下结论，不能回避上次没改的问题，不能在末次会议前不跟管理者代表对齐意见，不能擅自修改不符合项性质。 | ||
| 检查与监督 | 末会前开全体审核员会汇总数据，对照要素和历史做分析，组长写结论，会上宣读并签字，2-4周内收纠正措施反馈，没交就记入下次审核重点。 | ||
ohs管理体系审核结果的汇总分析
审核组有了若干份不符合报告，还不能在末次会议上对审核发表结论性意见，还应对审核的结果作一次汇总分析。汇总分析可以在末次会议前召开一次全体审核组成员会议上进行，以便对受审部门的ohs管理工作做一次总体评价。
汇总分析可以考虑以下几个方面:
(1)从发现的不符合项分析:如不符合项的总数，其中严重不符合，轻微不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的，则列出其不符合项涉及哪些要素，其中哪个要素最多或最严重。