| 制定背景 | 总务处事情多，信息不通畅，问题老拖着不解决，想早点发现、早点处理。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 总务处所有人，包括主任、干事、各块负责人、教职员工。 | ||
| 职责分工 | 总务处主任带头抓，各块负责人具体干，干事负责盯进度、查漏子。 | ||
| 管理规定 | 接到任务马上干、干完马上报；问题超2天不报不行；大事必须立刻报主任；说假话、漏报、瞒报都不行。 | ||
| 监督与罚则 | 平时看谁没按时报、报得糊弄，查出来就提醒；再犯就扣分；出大问题要追责；每月抽查反馈记录，谁出错谁整改。 | ||
第一条 为畅通总务处信息反馈渠道，强化、监督和推动总务后勤建设，加强规范化 、制度化管理，提高工作效率，把问题始终解决在萌芽状态。特制定总务处信息反馈制 度。
第二章 信息反馈流程
学校领导总务处主任干事总务处各块负责人学校教职员工
第三条 信息反馈时间：
1、所有布置的工作在接到领导指示后立即行动，工作完成后第一时间反馈信息。
2、所有信息反馈时限不得超过2天。
3、员工发现问题，自身不能解决的，应第一时间向自己上级汇报。
4、重大事件应第一时间向总务处主任反馈信息，同时必须随时汇报工作进度。
5、对暂不能解决的问题，应汇报说明不能解决的原因。
| 制度目标 | 管好学校钱，让每分钱花得明白，账目清楚，会计工作不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 校长负责监督，会计主管管账本和凭证，出纳管现金和银行，全员守规矩。 | ||
| 核心条款 | 按国家规定建账、记账、报账；假票不收；档案要存好；离岗必须交接清楚。 | ||
| 执行要求 | 所有财务操作要当天做账，每月对账一次，校长每季度查账，县教育局每年抽查，发现问题马上改。 | ||
某县学校财务管理内部控制制度
为加强和规范学校财务管理，提高学校经费的使用效益，充分发挥会计的职能作用，保证会计工作依法有序地进行。特制订学校财务管理制度如下:
1、学校依据国家规定的要求设置会计机构，配备会计人员，会计人员任免应遵照国家有关法律的规定。
2、财务人员要热爱本职工作，努力钻研业务，熟悉国家财务法律法规、规章和国家统一的中小学校会计制度，有良好的职业道德，严谨的工作作风，办理会计事务遵守实事求是、客观公正的原则。
3、按照国家统一的会计制度规定规范地建立帐册，及时办理会计手续，进行会计核算，提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
4、财务人员应将会计凭证，会计账薄、会计报表和其它会计资料定期整理，立卷归档，妥善保管，销毁会计档案中的有关资料要按《档案法》的规定执行。
| 制度目标 | 管好机关的钱，不让乱花乱用，保证工作正常运转，钱用得明白清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 办公室管总账和报销，财务人员做账审核，领导负责审批签字，各科室管自己花钱的事。 | ||
| 核心条款 | 报销要有真发票、经手人签字、领导批过；超千元必须转账；现金不能坐支；每周固定两天报账。 | ||
| 执行要求 | 发票当天整理好，月底前必须报销完；财务每月出报表；办公室抽查账目；谁签字谁负责，错了要查清楚。 | ||
篇一:机关财务管理制度
为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我委实际情况特制定本制度。
一、财务管理工作制度
1、按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
| 制度目标 | 让学校东西用得久一点，别乱丢乱坏，大家爱惜校产，帮老师学生更好上课学习。 | ||
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| 职责分工 | 后勤总管全校财产，各处室组长管办公室，班主任管教室，保管员负责登记保养。 | ||
| 核心条款 | 谁用谁管，桌凳拿出去要拿回；买东西要填单子批了才能买；损坏要赔，借东西要登记签字。 | ||
| 执行要求 | 每月记账，每季对账，学期初领用品，学期末收东西查账；总务处每学期查两次，年底开年报会；借用必须办手续，不能私自带出。 | ||
校产是国家财产，为了进一步提高财产的使用效率，延长使用期限，更好地为教育教学服务，达到育人的目的，特制订本管理制度。
一、要求:
1、师生必须树立主人翁思想，热爱学校，爱护财产，不允许做有损于财产的事。
2、固定资产的管理环节必须做到及时登记，月月做帐，季季对帐，做到帐帐相符 ，帐物相符。图书馆、实验室等部门均应建立相应台帐。
3、坚决执行谁用谁管，公用分管，责任到人的财产管理原则，桌、凳等可移动的物品，谁拿出室外，由谁负责拿回，杜绝乱拖、乱换等不良现象。
4、各级财产保管人员必须做好平时财产的保养工作。
二、请购制度:
1、全校各部门根据教育教学工作的实际需要，在学校全年经费预算分配的范围内提出购物申请。
2、凡申请购物者(部门)须填写请购单，经有关领导批准方可同意采购。
| 制定目的 | 学校实训基地很重要，关系教学质量。现在要管得更严更细，让实训教学更规范、更有效。 | ||
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| 适用范围 | 管所有校内实训实验室，管实验课、设备、人员、安全这些事。 | ||
| 职责分工 | 主管教学院长总管。系部领导日常运行。实训中心查设备和教学。老师和实验员具体干活。 | ||
| 禁止行为 | 不准乱用仪器，不准不填实验日志，不准设备坏了不报，不准学生没培训就进实验室。 | ||
| 检查与监督 | 每学期初定计划，每月查设备和记录，期末考核打分。没做到扣绩效，问题多的要重训。教务处牵头检查，系部配合落实。 | ||
校内实训（实验）基地是对学生进行专业岗位技术技能培训与鉴定的实践教学单位，是实现高等职业教育目标的重要实践场所，其教学基础设施与工作状况直接反映学校的教学质量与教学水平，必须重视和加强实训基地的领导、建设和管理。结合我院实际情况，特制定本办法。
一、总则
（一）实训（实验）基地必须贯彻党的教育方针，遵循高职教育规律，努力培养学生的专业基本能力、基本技能和职业素质，不断提高教学质量及教学水平。
（二）实训（实验）基地建设要从学校的实际出发，根据专业设置及专业发展方向，统筹规划、合理布局、突出重点、形成特色，确定实训（实验）基地的规模和水平。