| 设立背景 | 小区要有人管客户服务，不然业主找不着人 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管客户的事儿，比如投诉、报修、入伙、租售、装修这些 | ||
| 工作内容 | 写日报、建档案、收意见单、贴通知、搞活动、修电脑 | ||
| 协作关系 | 听经理安排，跟工程部一起处理报修，跟财务对接费用，跟前台收资料 | ||
*在管理处经理的领导下，负责项目客户服务工作。
*拟制小区的客户服务计划、费用预算，负责客户服务的质量控制。
*负责编制每日的《工作日报》，并向公司上报。
*负责接待客户办理入伙、房屋和车位租售、装修手续;负责协调处理客户投诉、报修事宜。
*负责建立客户档案，登记产权清册与租赁清册、权籍资料，对客户档案实现动态管理。
*负责收集编排:管理信息、客户服务征询单，及时张贴和收回，对反馈的客户建议和意见进行分析、落实和安排处理，保持与客户的沟通。
*负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作
*具体组织社区公益性活动。
*完成经理交办的其他工作。
| 制度目标 | 让管理处工作更规范，质量能稳住，别出大岔子。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 中心经理每月带队检查，还安排夜查。职能部门也得自己查，不能光靠领导。 | ||
| 核心条款 | 月检要按计划来，夜查不能提前通知，查完问题记在表上，整改要写计划。 | ||
| 执行要求 | 综合部年初定月检计划，经理批了才执行。查完结果汇总下发，管理处限期改，下次重点看改没改。夜查发现的问题也要马上处理。 | ||
物业管理中心工作检查流程
1目的
通过对管理处工作的督查，提高质量管理水平。
2范围
本手册规定了中心对各管理处的工作检查。
3职责
3.1中心经理每月组织中心职能部门对管理处进行检查。
3.2中心经理安排职能部门对中心进行夜查。
3.3中心职能部门不定期对各管理处进行检查。
4中心检查流程
4.1中心月检
4.1.1中心综合管理部于年初拟定"中心月检计划"报中心经理批准后实施。
4.1.2原则上对**大厦、**商城、公共区域等管理面积较大的管理处每月进行一次中心月检。
4.1.3按照中心月检计划进行中心月检，如遇特殊情况，检查时间可顺延。
4.1.4由中心经理确定每月的检查时间，组织各职能部门组成检查小组，并通知各受检管理处做好检查配合准备工作。
| 设立背景 | 公司要管好钱，做账报税得有人干，财务部缺不了这个岗。 | ||
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| 核心职能 | 管总账明细账，做报表报税，查资产盘账，审报销付款。 | ||
| 工作内容 | 登账对账、编报表、审单据、理凭证、清资产、核往来、归档案。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理和部长安排，跟经营部工程部销售部物业对接付款事，和税务银行打交道。 | ||
大型房地产财务会计岗位职责
1、设置和登记公司总帐和各明细帐，并编制各类报表;
2、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。
3、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整及时报送政府有关部门
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表
5、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐;
6、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
7、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。
8、编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转帐凭证，记帐凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。
| 制定目的 | 怕钱算错、账本乱、病人查不到费用、东西买贵了浪费钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，管钱管账管物价管仓库的所有事。 | ||
| 职责分工 | 科长盯总账和预算，会计管好每笔进出，收费员写清每张单，仓库员看好物资不丢不烂。 | ||
| 管理要求 | 账本按规矩设科目，收费必须明码标价，住院费给清单，欠费要追，物资常查别堆久。 | ||
| 监督与检查 | 科长每月翻账本看对不对，院里不定期查票据和清单，错了要重做，三次错要谈话，严重扣绩效。 | ||
医院财务科工作职责3
(一)根据我院实际情况，正确及时编制年度预算计划和年度决算，并认真执行预算，同时每季分析预算执行情况。
(二)每季进行财务专题分析，每半年进行全面分析，包括对相关指标的分析。
(三)按照《会计法》和《医院会计制度》，正确建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。
(四)加强对全院物价管理工作，常用医疗项目要明码标价，接受群众监督。对住院病人实行住院费用一目清单制，并随时向病人提供查询。
(五)开展成本核算工作，要备用成本核算手册，并制订相应的医疗成本核算规程，同时要进行成本效益分析。
(六)加强内部财务监督工作，督促有关职能科室认真执行招投标及政府采购制度，对重大投资项目应提出可行性报告并进行投资效益分析。
| 设立背景 | 公司做国际货代生意，钱进出多，得有人专门管应付账款和成本核算。 | ||
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| 核心职能 | 管应付账款、做成本核算、盯预算执行、编财务报表、对账核销返利。 | ||
| 工作内容 | 做应付凭证、编应付分类表、日常对账、算销售费用、核销返利、监测资产周转、跟踪预算差异、报报表。 | ||
| 协作关系 | 跟业务员对账，向财务主管汇报，配合结算岗、操作岗、销售岗，用邮件或当面沟通，有时要催付款。 | ||
职责描述：
1、编制相关应付会计凭证;
2、熟悉国际货代公司操作流程，编制各类应付分类报表;
3、熟悉应收应付款管理，应收应付账款的日常对账;
4、销售费用的结算及分析，返利的核销;
5、负责成本核算，并能对公司各项流动资产周转率进行监测、分析、提出意见和建议;
6、负责预算执行跟踪，对各项支出的预算与实际差异进行审核，确保预算有效执行;
7、及时编制各类财务会计报表，呈报相关人员;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、2年以上国际货运代理会计或者结算岗位工作经历，了解货代会计和结算的工作性质，熟悉货代业务流程。
3、熟悉货代企业的业务和成本，精通货代公司的财务流程管理和风险把控。