发布时间：2026-08-31
| 制度目标 | 让出差这事有规矩可循，不乱花钱，不瞎跑，大家清楚怎么走流程。 |
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| 职责分工 | 主管管批假和初审，总务组登记销差，会计组扣钱核销，总经理最后拍板。 |
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| 核心条款 | 填表登记不能少，旅费按实报但有上限，预借要还，超时不报就扣工资。 |
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| 执行要求 | 出发前填表，回来三天内报销，收据必须真，造假要追回还可能挨罚，总务和会计盯着流程。 |
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(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
发布时间：2026-08-04
适用场景：当日出差、远途出差、跨省出差
| 制定目的 | 公司出差乱，花太多钱，任务老拖着。想让大家快点干完活，少花钱，别瞎耽误事。 |
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| 适用范围 | 所有出差的人，不管啥岗位，都得按这办法办差事。 |
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| 职责分工 | 行政人事部盯着执行，财务部查钱对不对，领导批单子把关。 |
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| 禁止行为 | 不准不填单子就走，不准乱报车票饭钱，不准超标准住店吃饭，不准虚开发票。 |
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| 检查与监督 | 出发前填单子找领导批，回来24小时内登记考勤，3天内交报销和报告，财务不给过就退回去重弄，错了要罚。 |
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公司员工出差管理办法
第一章 总则
第一条 目的:加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。特制订此办法。
第二条 依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。
第三条 适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。
第四条 原则:迅速、高效、节约。
第五条 出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程;不得铺张浪费;不得无故耽误返回时间;
第二章 出差核准流程及相关规定
第六条 出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。
