| 制定目的 | 住户老投诉服务差，想让外包干活的人更靠谱点，服务稳住不掉链子，大家住得舒服点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有帮公司干物业活的外包单位，比如修电梯、扫地、种树、搞水电这些事。 | ||
| 职责分工 | 工程维修部挑人签合同管维修类外包，保安服务部管保洁类外包，副总审核名单，总经理拍板签字。 | ||
| 禁止行为 | 没资质不能用，专业不对口不行，施工前不交方案不发证，干活不按规矩就停工，质量差要扣钱。 | ||
| 检查与监督 | 选外包填评审报告报副总批，签合同写清罚则，付款分几笔，验收合格才给尾款，日常检查留记录，出问题开整改单，不改就踢出合格名单，年底还要复审一次。 | ||
公司程序文件
--对物业分承包商管理的控制程序
1.目的:
强化管理，以优质的服务质量，热诚地为住户提供周到满意的服务。
2.适用范围:
适用于本公司对物业分承包商的管理。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.6、4.10、4.13章
3.2iso9002标准第4.6、4.10、4.13章
4.职责:
4.1由工程维修部、保安服务部共同负责物业分承包商的筛选，并由副总经理审核。
4.1.1经副总经理审核后报总经理审批，工程维修部履行合同的签定、工程验收交付等职责。
| 制度目标 | 让采购不乱来，有单子才买货，管住钱和货，不让东西堆着不动。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购商务填单子报计划；业务经理批计划；总经理最后点头；财务盯钱；储运准备接货。 | ||
| 核心条款 | 没订单不准买；所有采购必须填单；进口货要编号；在途商品天天报数；超期不入库要写报告。 | ||
| 执行要求 | 当天传单子；每日统计在途；每周报资金；每月归档订单；单据错了重填；不按流程罚钱；数据每天传总部。 | ||
某集团采购商务管理制度
(接受订单-申请编码-在途监控-提货或接货-办理入库)
一、采购原则:具备条件，方能进行采购。
1、有符合流程及规定销售订单支持。
2、依据市场分析和预测，确能保障销路。
3、依据总公司任务或者月季预算。
二、采购审批规定。
1、商品购入一律实行订单管理制，凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。
2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况，以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议，及时填写请购通知单，并上报至主管业务部门经理。
3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划，并签字认可后，报业务副总经理或总经理审批。
4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。