| 制度目标 | 让机房安全运行，保护会计数据不丢不乱，防止病毒和误操作。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 系统管理员管设备和权限；数据录入员只录凭证；审核员只能审核；出纳和开发人员不能碰系统。 | ||
| 核心条款 | 凭证必须核对再输；记账后改错要用红字或补充；口令保密；不准用陌生软盘；离开要退出软件。 | ||
| 执行要求 | 上机要登记姓名和时间；每天做备份；双备份磁盘交档案室；机房禁火禁烟禁水；每月检查设备；发现故障马上报管理员。 | ||
沙长雷锋学校会计电算化管理制度
一、财务机房管理
为了确保机房安全高效持久运行，特制定本制度
1、只有财会室内部工作人员才有资格担任机房的系统管理员、数据录入员。
2、所有机房操作人员必须持证上岗，无证及非机房工作人员不得随意动用机房设备和上机操作；专职工作人员不得随意在计算机上干私活或未经领导批准的业务。
3、运行会计软件的计算机必须放置在财会室。
4、机房工作人员负责机房各种计算机设备的保管和定期维护，机房应设置禁火、禁烟、禁水等标志，以保证机器有良好的工作环境，防止意外事故的发生。
5、为保证会计数据的安全保密，无关人员不得进人机房。