| 制定目的 | 公司要自己查质量体系有没有问题，看看管得对不对、好不好，别等外面来查才手忙脚乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 查各部门干的质量活，比如服务流程、文件记录、现场操作这些事。 | ||
| 职责分工 | 管理者代表拍板定计划、派组长和审核员；组长带人干活写报告；审核员做检查表、找问题、盯整改；被查部门得配合，出问题的部门要改。 | ||
| 禁止行为 | 审核员不能查自己干的活；不许漏查关键环节；不准没证据就下结论；检查表没确认不能用。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少查一次，有事故或大变动时加查；查前10天开小组会，5天前发通知；查完一周内出报告；问题部门15天内整改，审核员复查，拖着不改要再催。 | ||
某物业质量管理体系内部审核控制程序
1.目的
为进行公司质量管理体系内部审核，特编制本程序。
2.范围
2.1本程序规定了内部审核的流程和方法，以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。
2.2本程序适用于对质量管理体系范围内，各部门管理活动的审核。
3.职责
3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》，任命审核组长和审核员，组织内部审核，审批内审报告。
3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备，组织、开展现场审核，编写《内部审核报告》，并负责审核后的跟踪管理工作。