| 制定目的 | 医院招标采购老出问题，怕不公不正，想让评审更靠谱点，大家心里都踏实。 | ||
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| 适用范围 | 管全院专家库的人，管药品设备基建这些项目的评审抽人这事。 | ||
| 职责分工 | 院长办综合档案科管库，文秘科抽人，监察室盯着，人事处每年更新名单。 | ||
| 禁止行为 | 不能私下见供应商，不能收好处，不能说评审情况，该回避的不躲开不行。 | ||
| 检查与监督 | 科室提前填表报审批，院长办监抽取，当天电话确认，漏人就补抽，不按时报自己担责，抽完签字留档，监察室随时查，违规就通报或处分。 | ||
第一条 为了加强对医院药品、设备、物资、基建、修缮和服务等项目招标、采购评审工作的管理，保证招标、采购评审活动的公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会《评标专家和评标专家库管理暂行办法》等相关法律法规，结合医院实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于招标、采购评审专家的资格认定和入库;专家库的建立、使用和管理;医院组织的各项招标、采购评审专家的抽取。
第三条 本办法所称专家，是指符合本办法规定的条 件和要求，以独立身份参加医院组织的各项招标、采购评审的人员。
| 制度目标 | 管好医院的钱，不让乱花钱，保证钱用在刀刃上，帮领导做决定，让财务更清楚明白。 | ||
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| 职责分工 | 财务处管总账、编预算、审单据；科室管自己台账；院领导批大额开支；审计科查可行性。 | ||
| 核心条款 | 报销要有正规发票、三人签字；现金当天存银行；药品材料按定额管；固定资产三级建账。 | ||
| 执行要求 | 每月清债权债务，每周核库存，日报月报按时交，差错登记后报批处理，每季做经济分析。 | ||
一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。