1.目的
通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3.职责
3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作，负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4.控制程序
4.1 质量体系年度审核计划的编制
4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容:
a)审核的目的和范围;
b)审核依据的标准和文件;
c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
| 制定目的 | 怕大家用错文件版本，旧文件没撤掉，影响安全操作。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有和职业安全健康有关的文件资料。 | ||
| 职责分工 | 最高管理者批手册，管理者代表批程序文件。安全处管编写发放改文件。各部门管自己用的文件。 | ||
| 管理要求 | 文件分三级结构，有明确编号和受控章。作废文件必须收回或标“作废”。手改要划线写对的。 | ||
| 监督与检查 | 安全处检查收发记录，查有没有用错版本。部门不按要求做，得重新培训补学。每月核对一次文件清单。 | ||
1.目的
通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。
2.范围
本程序适用于与ohs管理有关的文件和资料的控制。
3.职责
3.1ohs管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。
3.2安全处负责ohs管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。
3.3各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。
| 制度目标 | 让安全文件不乱、不旧、不矛盾，用起来顺手。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 厂长拍板定稿。安全科写文件、发文件、管修改。各部门写自己那块的规程，也负责改。 | ||
| 核心条款 | 文件要按规范来写，写完得过审核再发布。岗位规程得做风险分析才定稿。 | ||
| 执行要求 | 新文件发布前必须登记发放范围。每年至少评一次文件。旧版一换，新版马上收旧销毁。借阅要审批，保密不能外传。 | ||
1.目的和范围 通过对本单位制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。
本制度适用于对本单位安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全技术规程的管理。 2.编制依据
《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》制定本制度。 3.职责
3.1 厂长负责本单位安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。并负责安全管理制度和岗位安全操作规程的审核。
3.2安全科负责组织编写安全标准化文件。
3.3各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。
3.4安全科负责厂级文件的备案、登记、发放。
3.5安全科负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。
3.6各职能部门负责组织本部门归口的岗位安全操作规程的修改和修订。
| 制定目的 | 怕现场出事没人管，工人不按规矩干活，领导不知道该盯啥。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有干活的人、车间、机器、日常操作。 | ||
| 职责分工 | 老板拍板定调子，主管盯现场，班组长带人干，工人守规矩自己保命。 | ||
| 管理要求 | 戴好防护用具，危险地方贴警示牌，出事马上报，每月练一次逃生。 | ||
| 监督与检查 | 安全部每周查，组长天天看，没做到扣当月奖金，三次不合格调岗培训。 | ||
ohsms文件可以有多种分类方法，最基本的是两种。第一种是分3类，即osh管理手册、程序文件和作业文件;第二种是4类，即osh管理手册、程序、作业文件和记录。
参照iso10013(gb/t19023--1996)质量手册编写指南，建议把ohsms文件分为三个层次:管理手册(a层次)、程序文件(b层次)、作业文件(c层次)。
按照体系文件的层次分类可知，ohsms文件可有管理手册、程序文件、作业文件(即工作指令、作业指导书、记录表格证据等)。
1.管理手册
根据ohsms标准及用人单位osh方针、目标而全面地描述用人单位ohsms的文件，主要供用人单位内的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构审核时使用，集中表述本用人单位的osh保证能力。