| 制定背景 | 以前风险管控没固定时间，大家容易拖。现在每月、每旬都得分析检查，让风险有人盯、有记录。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全矿所有管理人员和各专业口子。 | ||
| 职责分工 | 矿长总负责，分管领导管自己那块，安全管理部盯公示，各专业自己干自己活儿。 | ||
| 管理规定 | 月会必须开，旬查不能少，带班要查重点，清单要常更新，风险结果得用上。 | ||
| 监督与罚则 | 开会留记录，检查出报告，问题要整改，整改要存档，公示在井口，不干就追责。 | ||
第一条 每月最后一个安全办公会由矿长组织进行月度安全风险管控分析，布置下月份安全风险管控重点，并且做好会议记录。
第二条 每旬由各专业分管负责人，组织进行一次本专业风险管控重点实施情况检查分析，并有分析评估报告，改进完善风险管控措施，检查分析报告及管控措施改进情况要存档备查。
第三条 严格落实领导带班制度，领导带班要重点检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题督促相关专业进行整改，并做好相关记录。
第四条 安全管理部负责，对重大安全风险、管控责任人、主要管控措施在井口进行公示。
第五条 各相关专业要定期完善安全风险清单并制定相应的管控方案及管控措施。
| 制定背景 | 怕出大事故，想早点发现危险和隐患，管住违章操作，把安全制度真落实。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 加氢裂化装置的所有安全检查和隐患整改。 | ||
| 职责分工 | 车间主管牵头组织检查，班组长负责班组检查，安全技术员汇总问题、跟踪整改，各班组具体干活。 | ||
| 管理规定 | 查思想、查制度、查操作、查设备、查纪律；不准酒后上岗、无证上岗、擅离岗位，记录要写实。 | ||
| 监督与罚则 | 每月固定时间检查，倒班周期也要查，临时开工必须查；发现问题“四定”整改；不按时改就扣钱扣分，出事追责。 | ||
1.目的
为了发现和查明各种危险源和安全隐患，并及时、有效地排查治理生产安全事故隐患，防范重特大事故发生，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患。
2.范围
本制度适用于加氢裂化装置各类安全检查和隐患整改。
3.检查和整改制度
3.1安全检查内容
3.1.1 查思想：对安全生产的认识、责任心是否强；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。
3.1.2查制度：查对公司制度的执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，车间安全管理制度是否健全以及对车间制度的执行情况。
3.1.3 查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。