发布时间：2026-09-25
| 设立背景 | 学校后勤会馆要管好食品原料，得有人专门盯库存和进出货。 |
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| 核心职能 | 管仓库、验货、记账、发料、保安全，不让坏货进库也不让过期货出库。 |
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| 工作内容 | 收货验货、填单子、登台账、月底汇总、盘点库存、查保质期、堆货打扫、看钥匙。 |
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| 协作关系 | 跟厨师长一起验鲜货，听餐饮部核算员安排，给厨房发料，向后勤领导汇报，配合采购员核单。 |
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学校后勤会馆食品原料库管员岗位职责
1、根据厨房非鲜货原料耗用情况和藏库存量，提出购货单。采购的所有食品原料必须经过入库手续，根据具有有效签字的采购单验收入库，并将采购单附于入库单后，据此登记入库台账。非鲜货原料验收入库后，负责保管和发放，发放时需填写出库单，请有关人员签字。鲜货原料须与厨师长共同验收，并同时办理出库手续，登记出库台账，填写出库单。
2、每月底汇总入库单、出库单，计算出总计数并交餐饮部核算员，用以计算成本和盘点库存之用，并由其负责保管。
3、根据会馆定的质量标准，验收各种货物，把好质量、价格关。
4、收集资料，逐步制定食品原料价格、质量标准。
5、货物送到时，应核明货单是否相符，该货是否已办清购货手续。
6、根据发票严格计量验收，合格后在发票上签字。对数量、质量不符合标准的食品应拒收并及时报告餐饮部核算员。
发布时间：2026-07-01
适用场景：单据管理、资金支付、资产盘点
| 制定背景 | 怕资产乱放乱用，账和实物对不上。有人管钱又管账，容易出错或搞小动作。想让每样东西都有人盯，清清楚楚。 |
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| 适用范围 | 全公司所有部门，管钱、管货、管单子的同事都得照着做。 |
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| 职责分工 | 财务部牵头定规矩，各部门部长管自己人，出纳和账务员不能是同一个人，采购验收也得分开干。 |
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| 管理规定 | 钱和账分开管；贵重物品两人一起锁；支票签完不能自己领；单据要编号不许涂改；现金天天对，库存常盘点。 |
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| 监督与罚则 | 财务部每月查一次单据和现金，发现没分岗就马上调人；重复报销扣工资；每季度大清点，缺东西要写说明；抽查发现涂改单据，退回重办。 |
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一.资产控制原则
1.资产的保管与账簿的记载，应由不同人员分别负责管理。
2.资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
3.有形资产应加防护，以免私自或不当使用。
4.应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
5.各项支出的核决与支付，应分责办理。
6.应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。
7.已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄交。
8.有关现金、存货或其他流动资产收支的单据，应事先印妥连续编号。
9.负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。
