内部审核

一、质量预测与检验:

本公司有着一套完整的质量管理班子，为了把工程做好，各个项目部，项目经理24小时在工地，如发现问题要马上解决。为工程的顺利竣工而服务。

质量预控及检测是保证质量的一个重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责，专人检查，专人评定，层层把关严格执行，同时认真接受业主委派的监理工程师及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次达到投标质量等级的要求。

质量预控及检测程序详见图:

各分部工程创优计划:

工程施工质量是建筑工企业的生存保证，优良的施工质量才能正确体现建筑设计效果。

1.目的

通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。

2.范围

本程序适用于与ohs管理有关的文件和资料的控制。

3.职责

3.1ohs管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。

3.2安全处负责ohs管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。

3.3各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。

1.目的和范围 通过对本单位制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。

本制度适用于对本单位安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全技术规程的管理。 2.编制依据

《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》制定本制度。 3.职责

3.1 厂长负责本单位安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。并负责安全管理制度和岗位安全操作规程的审核。

3.2安全科负责组织编写安全标准化文件。

3.3各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。

3.4安全科负责厂级文件的备案、登记、发放。

3.5安全科负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。

3.6各职能部门负责组织本部门归口的岗位安全操作规程的修改和修订。

物业管理手册:数据分析控制程序

1、目的

收集、分析数据，以验证质量、环境管理体系的适宜性和有效性。

2、适用范围

适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。

3、职责

3.1各部门负责本部门相关数据的收集与处理。

3.2品质部对各部门统计的数据进行汇总，报管理者代表审批落实。

4、程序

4.1数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。

4.2数据的来源

4.2.1外部来源

4.2.1.1政策、法规、标准等;

4.2.1.2地方机构检查的结果及反馈;

4.2.1.3市场动态;

4.2.1.4相关方(如业主、供方等)反馈及投诉等。

职位描述：

岗位职责：

1、从事数据中心、机房工程项目的leed认证全程咨询工作；

2、负责leed认证咨询售前支持工作；

3、负责leed认证咨询项目的实施管理，控制项目的交付质量、进度和成本；

4、负责制定认证方案、进度计划等，收集、整理、完善项目的过程资料，对审核意见回复澄清，确保项目通过目标认证级别；

5、参与数据中心的风险评估工作；

6、参与设计规划部门输出文件的排版及校审工作；

7、完成公司安排的其他工作。

工程项目部质量管理职责(十三)

1、项目经理质量职责:

(1)全面执行施工合同，并在施工合同规定的范围内同甲方主管部门就项目实施过程中的有关问题进行具体商谈。

(2)项目经理是项目管理第一责任人，负责组织制订各种管理办法及规章制度。

(3)负责协调同设计代表、监理工程师的关系，配合其工作。

(4)负责有关的标准及设计要求，严把物资订货和进场验收关，并督促材料员做好进场材料的贮存、保护和交付工作。

(5)明确各分项工程负责人，根据岗位责任制和管理制度，不定期的检查、抽查实施情况，出现问题及时解决。

ohsms文件可以有多种分类方法，最基本的是两种。第一种是分3类，即osh管理手册、程序文件和作业文件;第二种是4类，即osh管理手册、程序、作业文件和记录。

参照iso10013(gb/t19023--1996)质量手册编写指南，建议把ohsms文件分为三个层次:管理手册(a层次)、程序文件(b层次)、作业文件(c层次)。

按照体系文件的层次分类可知，ohsms文件可有管理手册、程序文件、作业文件(即工作指令、作业指导书、记录表格证据等)。

1.管理手册

根据ohsms标准及用人单位osh方针、目标而全面地描述用人单位ohsms的文件，主要供用人单位内的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构审核时使用，集中表述本用人单位的osh保证能力。

物业服务投诉处理规程

1.0 目的

为加强与客户的沟通，确保客户投诉得到及时、有效的处理，提高客户对管理处服务的满意度。

2.0 适用范围

适用于**服务过程中接收到的客户所有投诉的处理。

3.0 定义

3.1 有效投诉:指客户对管理处在管理服务、收费、经费管理、维修养护等方面失职、违纪、违法等行为的投诉。

3.2 协助处理投诉:指客户对因发展商或外部环境/本管理处服务范围以外公共配套设施等原因而产生的影响小区业户日常居住的不良因素，希望由管理处协助处理的投诉。

3.3 无效投诉:指有交投诉和协助处理之外的其它投诉。

6.3.3成本计划

标准条文

组织应依据成本目标的要求编制、执行和保持文件化的成本计划，以确保成本目标的实现。成本计划至少应规定以下方面的内容:

a)计划期内单位产品成本或项目成本计划;

b)计划期内产品总成本计划;

c)计划期内各项费用计划。

组织应编制和保持文件化的程序，以规定和实施成本计划的依据、要求、内容、计划期、职责和权限以及编制、评审、批准、发放、执行、检查、评价和修订的控制程序;

随计划的进展，可能存在调整或修改计划的情况，组织应识别和实施计划的调整或修改，并确保相关文件得到修改和相关人员获得已变更的信息。由调整或修改所引起的任何记录应予保持(见4.3.4)。

区政府大厦物业管理质量监督与控制

物业管理工作的核心在于质量控制系统的建立和得以不断的提升服务质量，运用iso9001(2000)质量控制系统，以《作业指导书》《工作手册》内容和工作标准为检查依据，贯穿于工作准备阶段、工作实施阶段、事后检查阶段、总结提高阶段的四个阶段，从依靠自检、互检、日检、周检、月检、季检、半年考评、年终总评的质量监督检查手段进行全程控制。

一、员工基本素质标准规定

(一)仪表、仪容

1、仪表仪容整洁、端正、规范，精神状态饱满。

2、上班时间着装统一，一律佩带工作卡

3、制服保持清洁、挺括，工作卡涂污或破损及时更换。

4、严禁穿着私人衣服上岗，严禁穿拖鞋上岗，严禁无卡上岗。