发布时间：2026-08-25
| 制定背景 | 以前标准跟不上物价涨了，管不住乱坐飞机、乱花钱的问题。 |
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| 适用范围 | 所有要出差的员工，不管哪个部门都得照着办。 |
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| 职责分工 | 总经理批飞机票和超标报销，部门经理管自己人，财务部盯着票据和时间。 |
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| 管理规定 | 火车硬座轮船三等舱是底线，飞机必须提前批，卧铺有讲究，超标不批就自己掏钱。 |
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| 监督与罚则 | 回来七天内交单，晚交罚50元起；财务查线路和票据，不对就不报；谁乱来谁负责。 |
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公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、 公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
发布时间：2026-07-26
适用场景：公出审批、考勤登记、出差管理
| 制定目的 | 考勤老出错，大家打卡乱七八糟，想让上下班记录更准更公平。 |
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| 适用范围 | 所有正式员工和托管人员，管每天上下班打卡这事。 |
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| 职责分工 | 劳资部牵头录指纹、查数据；各部门考勤员收单子报表；办公室统管考勤统计。 |
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| 禁止行为 | 不准跨楼层打卡；不准迟到早退超1小时；不准不请假就缺勤；不准代刷指纹。 |
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| 检查与监督 | 新员工当天录指纹，次日开始算；每月20日交考勤材料；22日市场部处理销售员数据；月底劳资部核对；没交齐当月按迟到早退旷工算；10号前oa通报违纪，罚钱从下月工资扣。 |
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指纹考勤机管理规定
第一条 为强化公司考勤管理工作，使考勤更加科学公正，准确公平，公司将《指纹机考勤管理规定》特此修订。
第二条 本规定适用于公司领导、各管理部室、安技公司、报警器事业部、技术部及在上述部门工作的托管人员。
第三条 公司新进员工应于到岗当日到劳资部门将指纹录入指纹机，次日开始记录考勤。
第四条 公司以楼层为单位，一层二层共用一台指纹机，三楼使用一台，四楼使用一台，员工上下班在指定指纹机处签到或签退，不得跨楼层使用。
第五条 考勤细则
(一)作息时间:公司实行每周五天每天8小时工作制，上午8:00—12:00，下午13:00—17:00上班。周六、周日休息。
发布时间：2026-07-21
适用场景：公出审批、教学排课、科研立项
| 制度目标 | 让教师业务档案更安全、更保密、更好找。 |
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| 职责分工 | 教学副院长、教务处长、系主任领导。系办主任负责，教务员具体管。跟人事处要配合好。 |
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| 核心条款 | 专人保管，防火防盗防潮防蛀。统一封面样式。编号登记，每学期核对一次。 |
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| 执行要求 | 查档要审批，系主任同意才行。只能就地看，不外借。特殊情况要批准、登记、按时还。不能涂改、泄露内容。 |
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为了使教师业务档案管理工作做到安全、保密和便于查找的要求，特制定如下管理制度
1.教师业务档案管理工作，在学院教学副院长、教务处处长、系（部）主任的直接领导下进行，由系办公室主任负责并指定专人管理，同时，与人事处搞好协调工作。
2.系指定专人(一般为教务员)进行保管，做好防火、防盗、防潮、防蛀工作。
3.系办公室进行编号登记，每学期核对一次，发现问题应及时纠正，对增员缺档的教师及时建档。
4.教师业务档案的封面、规格、样式力求统一。
5.查阅教师业务档案应事先办理审批手续，经系主任同意方可查阅。
6.根据查阅单位用途，档案管理人员按需提供材料，就地查阅。
7.教师业务档案一般不外借，在特殊情况下，经系主任批准方可借用，但必须严格履行登记手续，并按时归还。
